Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 107

SIVLTK 23.11.2022 § 107  

511/02.02.00/2021  

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti

Sivistystoimen syyskuun talouden toteumaprosentti on 84,5 %, 38 710 000 euroa (ed. vuosi 83,4 %, 37 527 200 €).  Talousarvion ylitysriski on olemassa, sillä sairauspoissaolot ja sen myötä sijaiskulut ovat edelleen korkealla tasolla. Epävarmuutta toteuman ennustettavuuteen tuo myös maailman tilanne, jonka johdosta tulee varautua yllättäviin tilanteisiin (esim. sähkökatkot). Näillä voi olla yllättäviä kustannusvaikutuksia.

 Vastuualueiden toteumaprosentit 10/2022:

 Varhaiskasvatus, 87,8 % - 10 407 800 €

 Perusopetus, 83,3 % - 20 345 300 €

 Lukiokoulutus, 83,2 % - 2 259 800 €

 Elämänlaatu 83,5 % - 5 800 000 €

Lokakuun raportit valmistuvat 23.11.2022 ja lukuja tarvittaessa tarkennetaan kokouksessa.

Valmistelija Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 10/2022 tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila, puh. 040 574 4799