Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 14

SIVLTK 25.01.2023 § 14  

511/02.02.00/2021  

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Tämän hetken sivistystoimen joulukuun talouden toteumaprosentti on 102,2%, -46 810 000 €. Tilinpäätöksen valmistelu on vielä kuitenkin kesken ja luvut tulevat tarkentumaan. Toimintatuottaja tulee kertymään kaikilla vastuualueilla arvioitua enemmän. Tuottokertymän ylitys johtuu pääosin ennakoitua suuremmista hankeavustuksista sekä muilta kunnilta laskutettavista myyntituotoista. Toimintakulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion reilulla 2 prosentilla. Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin kasvaneista sairauspoissaoloista, sen tuomista kasvaneista työterveyshuollon kuluista sekä lomapalkkavelasta, jota kertyi ennakoitua enemmän. Lisäksi henkilöstökulujen sopimuskorotukset olivat vuonna 2022 ennakoitua suuremmat. Myös valtakunnallinen hintojen nousu on nostattanut esim. materiaalikustannuksia ylittäen annetun määrärahan.

Vastuualueista ennakoidaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä elämänlaatupalveluiden ylittävän annetut määrärahat. Vastuualuekohtainen tarkempi selvitys esitellään kokouksessa.

Investoinnit ovat muuten toteutuneet suunnitellusti, mutta varhaiskasvatuksen kota ei tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, minkä johdosta investointien kokonaismääräraha tulee alittumaan.

Sivistyksen talouden toteumatieto saatetaan tarvittavaan jatkokäsittelyyn kaupunginhallitukselle.

Valmistelija Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 12/2022 tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila, puh. 040 574 4799