RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 30
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Maankäytön vastuualueen vuoden 2022 käyttötalouden toteutuma
YMPLTK 21.02.2023 § 30
511/02.02.00/2021
Vastuualueiden taloustietojen raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun lopun tilanteista ja tilinpäätöksessä. Raportit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Maankäytön vastuualueiden vuoden 2022 käyttötalouden toteutuma on seuraava:
Vastuualueiden taloustietojen raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun lopun tilanteista ja tilinpäätöksessä. Raportit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Maankäytön vastuualueiden vuoden 2022 käyttötalouden toteutuma on seuraava:
Tuloarviot ja määrärahat
| ||||||
Maankäyttö |
|
|
|
| Poik- |
|
Nettositova (1000 €) | TP2021 | TA2022 | Muutettu | Toteuma | keama lo- | Tot. % |
Sitovuustaso: toimintakate, netto* | - | - | TA2022 | 2022 | pulliseen | 2022 |
Toimintatuotot (+) | 615 | 891 | 891 | 700 | -191 | 78,6 % |
Valmistus omaan käyttöön (+) | 2 |
|
| 0 | 0 | 0,0 % |
Toimintakulut (-) | -1 547 | -1 992 | -1 992 | -1700 | 292 | 85,3 % |
Toimintakate, netto* (+/-) | -929 | -1 102 | -1 102 | -1000 | 102 | 90,7 % |
Poistot ja arvonalentumiset (-) | -4 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0,0 % |
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-) |
|
|
| 0 | 0 | 0,0 % |
| -933 | -1 109 | -1 109 | -1008 | 101 | 90,1 % |
|
|
|
|
|
|
|
Maankäytön vastuualue alittaa talousarvion 101 000 eurolla. Geopoliittisesta tilanteesta, energiakriisistä ja inflaatiosta ovat vaikuttaneet merkittävästi rakentamiseen, joka näkyy myös maankäytön vastuualueen käyttötaloudessa. Vuoden 2022 alussa rakentamisen ja tonttikysyntä oli varsin vilkasta. Toiminta kuitenkin hiipui vuoden loppua kohden. Tämä näkyy arvioitua pienempinä toimintatuottoina. Toisaalta hiljentynyt rakentaminen on myös vähentänyt toimintakuluja, jolloin maankäytön talous on saatu pysymään annetun käyttösuunnitelman mukaisena.
Maankäytön yleiskulut ja hankkeet ylittyivät talousarvion 44 000eurolla. Tämä ylitys muodostuu arvioitua pienemmistä hanketuista ja konsernihallinnon sisäisten yleiskulujen ja henkilöstöhallinnon kulujen arvioitua suuremmasta laskutuksesta 14 000€.
Yhdyskuntasuunnittelun osalta toimintakate alittui 22 000€, mikä johtuu pääosin arvioitua pienemmistä palveluiden ostoista.
Maaomaisuuden osalta toimintakate alittui 29 000€ mikä johtuu arvioitua pienemmistä palveluiden ostoista.
Paikkatiedon osalta toimintakate alittui 27 000€. Tämä johtui siitä, että ½ paikkatiedon palkkakuluista siirretty valtionvarainministeriön rahoittamaan digikannustinhankkeeseen. Digikannustinhankeen kulut ovat vastaavasti ylittyneet palkkakuluista johtuen.
Mittauksen ja kartoituksen toimintakate ylittyi vuonna 2022 vain 3600€.
Rakennusvalvonnassa vähentynyt rakentaminen näkyy selkeästi toimintakatteen ylityksenä. Rakennusvalvonnan tuotot jäivät odotettua pienemmiksi, mutta myös toimintakuluissa on onnistuttu säästämään. Rakennusvalvonnan toimintakate alittui 51 800 €.
Oheismateriaalina toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot, tunnuslukutiedot ja käyttösuunnitelman toteutumisen taloudelliset tiedot.
Valmistelija maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä Maankäyttöjohtaja
Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet tarkistaa hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, puh. 040 637 2321, sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |