Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 34

SIVLTK 29.03.2023 § 34  

454/02.02.00/2022  

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Sivistystoimen helmikuun talouden toteumaprosentti on 17,3, 8 292 000 € (ed. vuosi 15,9 %, 7 417 000 €). Toimintatuottoja on kertynyt n. 300 000 €. Toimintakulujen toteuma on n. 8 591 000 €.

Vastuualueiden toteumaprosentit 2/2023 (kirjanpidon tilanne 22.3.2023):

 Varhaiskasvatus, 17,6 % - 2 205 100 €

 Perusopetus, 17,4 % - 4 480 600 €

 Lukiokoulutus, 16,0 %    - 418 200 €

 Elämänlaatu 16,9 % - 1 188 500 €

Toteuma on linjassa talousarvion kanssa.

Helmikuun kirjanpito on vielä vähän kesken, joten lukuja tarvittaessa tarkennetaan kokouksessa.

Valmistelija Vs. talous- ja hallintopäällikö

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 02/2023 tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja Vs. talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila, puh. 040 574 4799