Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 81

SIVLTK 30.08.2023 § 81  

454/02.02.00/2022  

 Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava hallitukselle ja valtuustolle kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Neljännesvuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun, syyskuun lopun tilanteesta. Kesäkuun tilanteesta laaditaan laajempi puolivuosikatsaus. Katsaukset annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

 Toimialan kesäkuun neljännesvuosikatsaukseen tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020 - 2023 tilannekatsaus. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Poikkeamiin on vastuualueiden reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity.

 Sivistystoimen kesäkuun talouden toteumaprosentti on 51,4 %, 24 636 200 euroa (ed. vuosi 50,1 %, 22 757 300 euroa). Toimintatuottoja on kertynyt hiukan arvioitua enem¬män. Koko toimialan toimintatuottojen toteuma on 52,3 %. Tuottokertymän lisäys koostuu hankkeista, joista haku ja rahoituspäätös on tullut vasta vuoden 2023 talousarvion hyväksynnän jälkeen. Toimintakulujen toteuma on 51,5 %. Talousarvion toteumaennuste toimialan osalta on, että talousarvio tulee ylittämään asetetun määrärahan. Määrärahan ylitys johtuu virka- ja työehtosopimuksen perälautaratkaisun vaikutuksesta, varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvusta ja valmistavan opetuksen tarpeen kasvusta. Ylitys on merkittävä ja edellyttää lisämäärärahaa. Lisämääräraha käsitellään erikseen.

 Toimialan investoinnit toteutuvat pääosin syyskaudella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 39 investointimäärärahan siirtämisen tekniseltä toimelta sivistystoimen perusopetukseen Mouhijärven yhteiskoulun av-laitteiden ja kalustesuunnittelijan kuluihin, yhteensä 50 000 euroa.

 Sopeutusohjelma ei toteudu suunnitellusti. Suurimmat muutokset suunniteltuun ovat varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu ja perusopetuksessa alkuperäisestä sopeutussuunnitelmasta poikkeavan päätöksen (Marttilan koulu) täytäntöönpano sekä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmien tarpeen osalta.

 Varhaiskasvatuksessa on huomioitu palvelutarpeen kasvu. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueen talouden toteumaprosentti on 54,1 %. Vastuualue tulee ylittämään talousarvion.

 Perusopetuksessa valmistavan opetuksen tarve kasvaa syyslukukaudella. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueen talouden toteumaprosentti on 50,1 %. Vastuualue tulee ylittämään talousarvion.

 Lukiossa ei raportointijaksolla ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vastuualueen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Talouden toteumaprosentti on 46,8 %.

 Elämänlaatupalveluiden toiminta ja talous toteutui suunnitellusti. Ulkoliikuntapaikoista Kaalisaaren huoltorakennus, hyppytorni ja nuotiopaikka valmistuivat. Lisäksi ulkokuntosalit valmistuivat Kaalisaareen ja Kiikkaan. Talouden toteuma on 53 %. Vastuualue tulee ylittämään talousarvion.

 Sivistystoimen ja hyvinvointialueen yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnitelmia on otettu käyttöön samalla jatkaen yhdyspintojen ja yhteistyörakenteiden kehittämistä.

 Toimialan puolivuotiskatsaus, Q2, kesäkuu 2023 on liitteenä.

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy Sivistystoimen puolivuotisraportin, Q2 liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799