Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 93

SIVLTK 27.09.2023 § 92  

454/02.02.00/2022  

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Sivistystoimen elokuun talouden toteumaprosentti on 68,8 % (ed. vuosi 66,6 %). Toi­min­ta­tuot­to­ja on kertynyt hiukan arvioitua vähemmän. Koko toimialan toimintatuottojen toteuma on 58,3 %. Tuottokertymä tasaantuu hankerahoitusten tuloutusten myötä syyskuun toteumaan. Toimintakulujen toteuma on 68,1 %. Toimialalle on myönnetty valtuuston kokouksessa 18.9.2023 lisämäärärahaa 850 000 euroa. Lisämääräraha on huomioitu elokuun toteumatiedoissa.

Toimialan investoinnit toteutuvat pääosin syyskaudella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 39 investointimäärärahan siirtämisen tekniseltä toimelta sivistystoimen perusopetukseen Mouhijärven yhteiskoulun av-laitteiden ja kalustesuunnittelijan kuluihin, yhteensä 50 000 euroa.

Varhaiskasvatuksessa on huomioitu palvelutarpeen kasvu. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueen talouden to­teu­ma­pro­sent­ti on 73,4 %.

Perusopetuksessa valmistavan opetuksen tarve kasvaa syyslukukaudella. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueen talouden toteumaprosentti on 66,2 %.

Lukiossa ei raportointijaksolla ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vastuualueen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Talouden to­teu­ma­pro­sent­ti on 66,2 %.

Elämänlaatupalveluiden toiminta ja talous toteutui suunnitellusti. Talouden toteuma on 70,7 %.

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja investointien toteumatilanteen 08/2023 tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799