RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 90
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025 - 2026
TEKLTK 24.10.2023 § 90
507/02.02.00/2023
Taloussuunnitelman käyttötalousosa ja investiontiosa laaditaan kolmivuotiskaudelle 2024 - 2026. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.9.2023 vuoden 2024 talousarvion ohjeellisen kehyslaskelman. Laskelman mukainen toimintakate on 54 miljoonaa euroa ja tulostavoite 1,5 - 2 miljoonaa euroa. Kehyslaskelmaa voidaan tarkentaa talousarviovalmistelun kuluessa, mikäli syksyn vero- ja valtionosuuslaskelmat tai kustannusrakenteen ennakoimattomat muutokset sitä edellyttävät. Taloussuunnitelmakaudella toteutetaan valtuustokauden strategisia linjauksia ja vastuualueille asetettavat sitovat talousarviotavoitteet johdetaan ja kytketään strategian painopisteisiin.
Tavoitteiden tulee olla sellaisia, että niiden toteuttamiseen voidaan vaikuttaa toimialan/vastuualueen omin toimenpitein. Tavoitteet tulee asettaa täsmällisesti, realistisesti ja oikeassa suhteessa tehtävälle osoitettuihin määräahoihin ma muihin rersusseihin nähden. Tavoitteiden tulee olla mitattavia siten, että niiden toteuttaminen on tilinpäätösvaiheessa todennettavissa.
Teknisen toimialan kehys 2024:
Vastuualue | Ta 2023 | Muutettu Ta 2023 | Kehys 2024 | Tae 2024
|
Tilakeskus | 4 338 100 | 3 903 100 | 3 990 000 | 4 200 000 |
Yhdyskuntatekniikka | -3 325 000 | -3 325 000 |
| -3 409 000 |
Lomituspalvelut | 0 | 0 |
| 0 |
Maaseutupalvelut | -257 000 | -257 000 |
| -256 000 |
Tekninen toimi yht: pl tilakekus | -3 582 000 | -3 582 000 | -3 714 000 | - 3 666 000 |
Toiminta jatkuu nykyisessä laajudessa tilakeskuksessa, yhdyskuntatekniikassa, maaseutuviranomaispalveluissa ja lomituspalveluissa.
Oheismateriaalina on taloussuunnitelman 2024-2026 valmisteluperiaatteet (kh:n päätös 11.9.2023) ja tilakeskus taseyksikön sekä yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalveluiden tuloskortit. Tilakeskuksen osalta lisäksi tulos- ja rahoituslaskelma.
Valmistelija Teknisen toimialatiimi
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 oheismateriaalin mukaisena. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä talousarvioehdotukseen tarkennetut tiedot.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|