Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 40

YMPTJAOS 31.10.2023 § 40  

623/02.02.00/2022  

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteesta.

Neljännesvuosiraportin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutumisohjelman 2020-2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvio / nettotoimintamenot palveluiden osalta

Edellä vertailussa on lukuja oikaistu lomapalkkavelkajaksotuksella, jotta vaikutus näkyisi oikealle vuodelle 2022.

Käyttötalouden toteuma 30.9.2023 on nähtävissä erillisellä liitteellä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 252 500 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 117 800 euroa. Syynä ylitykseen on lomapalkkajaksotuksen kirjautumisvirhe vuodelta 2022 sekä eläinlääkäripäivystyskorvausten korotukset, joihin ei oltu riittävästi varauduttu talousarviossa. Lisäksi yhden työntekijän kokemuslisään vaikuttavien tietojen puutteellisuuden vuoksi on tullut takautuvasti maksettavaa yhteensä 15 700 €, jota ei ole arvioitu talousarvion palkkakustannuksissa. Talousarviossa ei ole varauduttu jatkuviin eläinlääkärirekrytoinnin aiheuttamiin kustannuksiin.

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila p. 040 159 7574