Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 4

YMPTJAOS 27.02.2024 § 4  

557/02.02.00/2023  

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Raportti saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Kaupungihallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024. Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös annetaan tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön ja Punkalaitumen kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannukset pysyivät haetun lisämäärärahan sisällä. Syynä ennustettuun ylitykseen oli lomapalkkajaksotuksen kirjautumisvirhe vuodelta 2022 sekä eläinlääkäripäivystyskorvausten korotukset, joihin ei oltu riittävästi varauduttu talousarviossa. Lisäksi työntekijän kokemuslisään vaikuttavien tietojen puutteellisuuden vuoksi on tullut takautuvasti maksettavaa yhteensä 15 700 €, jota ei ole arvioitu talousarvion palkkakustannuksissa. Talousarviossa ei ole varauduttu jatkuviin eläinlääkärirekrytoinnin aiheuttamiin kustannuksiin.

Yhteistoiminta-alueen palvelusiopimus toteutui seuraavasti:

Vuosi 2023 toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Elintarvikevalvonnan sekä terveydensuojeluvalvonnan osalta tavoitteeseen ei päästy aiheutuen erityisesti henkilöstön sijaisjärjestelyistä sekä vuoden aikana sattuneiden poikkeustilanteiden, kuten ruokamyrkytystapaukseen sekä vesiepidemian selvittämiseen käytetystä työajasta. Ympäristönsuojelun osalta tavoitteeseen ei päästy, sillä aikaa kului runsaasti yksittäisten ja laajojen ympäristölupien käsittelyyn. Eläinlääkintähuollossa on ollut henkilöstövajausta ja tekijöitä ei ole saatu kaikkiin avoinna oleviin virkoihin. Päivystykset on toteutettu osin sijaisjärjestelyin.

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää:

- merkitä ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi liitteiden mukaisesti

- antaa ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen edelleen tiedoksi Sastamalan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön ja Punkalaitumen kuntien kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila p. 040 159 7574