Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 20

TEKLTK 27.02.2024 § 20  

595/02.02.00/2022  

Toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit saatetaan tiedoksi hallitukselle ja valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut -vastuualueiden vuoden 2023 käyttötalouden nettototeutuma on seuraava:

Investoinnit tilakeskus:

  Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Tilakeskus:

Tilakeskuksen toimintatuotot toteutuivat n. 260 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempina. Käyttötalouteen kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä n. 39 000 euroa. Toimintakulut alittivat budjetin yhteensä n. 349 000 eurolla. Talousarviossa oli varauduttu sähköenergian hinnan nousuun ja lämmityskulujen nousuun suuremmilla määrärahoilla, mutta lopulta sähköön ja lämmitykseen varatuista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä n. 490 000 euroa. Vastaavasti kuitenkin ulkoalueiden kunnossapitoon varattu määräraha ylittyi pitkän ja runsaslumisen talven vuoksi.

Vuoden 2023 aikana myytiin Putajan rantasauna, entinen meijerikiinteistö ja Suodenniemen entinen kunnantalo. Lisäksi keskustan päiväkoti purettiin.

Tilakeskuksen suurimmat investointikohteet olivat Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen ja Sylvään A-talon käyttövesiremontti ja lattiakorjaukset. Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon hankesuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat laadittiin vuoden 2023 aikana. Hankkeiden kilpailutus käynnistyi loppuvuodesta 2023.

Tilakeskuksen investoinneissa on kirjattu osakkeisiin ja osuuksiin As Oy Sastamalan Kapalonrinteen ylimääräiset rahoitusvastikkeet n. 121 000 euroa, jotka kirjattiin osakkeiden hankintahinnan lisäykseksi.                           

Pieninvestointien määrärahaylitys johtui pääasiassa Hopun päiväkodin korjauksesta. Kustannusylitys selittyy seuraavilla saneeraustarpeilla, jotka ilmenivät työmaan aikana. Hopun päiväkodin sähköpääkeskus uusittiin ja sen myötä jouduttiin uusimaan kaapelointeja, joihin ei alkuperäisessä määrärahassa oltu varauduttu. Lahovauriokorjausten määrä oli ennakoitua suurempi. Myös pihatöiden määrä oli ennalta-arvioitua suurempi. Lisäksi vesijohto uusittiin Itsenäisyydentien tonttisululta asti molempiin rakennuksiin. Kaivuu- ja pihatöitä hankaloitti pihan kivikkoisuus. Rakennuksen sisällä jouduttiin uusimaan ennakoitua laajemmin taloteknisiä järjestelmiä.                                                                     

Lisäksi pieninvestoinneissa määrärahaylitystä selittää entisten matkahuollon tilojen saneeraus taitokeskuksen tiloiksi. Tälle hankkeelle varattu määräraha ylittyi pääasiassa ennakoitua suuremman sähkötöiden laajuuden vuoksi. Lisäksi kaikki alakatot jouduttiin uusimaan.                                                                     

Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan tulojen toteutuma oli 136,2 % ja menojen 104,5 %. Nettotoimintakatteeksi muodostui 97,5 %. Metsänmyyntitulot olivat n. 53 000 € arvioitua suuremmat. Muita myyntituottoja kertyi 130 000 euroa arvioitua enemmän. Näihin tuottoihin sisältyy öljyvahinkojen jälkisiivouksesta aiheutuneet laskutukset, n. 80 000 €, (vastaavat menot palveluiden ostoissa) ja työpanosten myynti Sastamalan Vedelle n. 40 000 euroa arvoitua suurempi. Maa- ja vesialueiden vuokria kertyi n. 23 000 euroa arvioitua enemmän. Vanhan kaluston myynnistä kertyi myyntivoittoa 52.000 euroa (pyöräkuormaaja ja traktori). Menojen osalta ylitystä oli tietohallintokuluissa, asiantuntijapalveluissa, kunnossapitotarvikkeissa ja koneiden ja laitteiden kunnossapidossa. Myös tuntipalkat ylittyivät, mutta vastaavasti ulkoalueiden kunnossapidon määrärahoista säästyi. Palkkojen 30.6.2023 maksettu kertaerä oli yhdyskuntatekniikan osalta 19 371 € sivukuluineen, tämä ei ollut budjetissa.

Yhdyskuntakuntatekniikan investointitoteutuma oli 99,6 % ja se toteutui pääpiirteissään. Vammalan torialueen parantamisurakka on muuten valmis, mutta esiintymislava tehdään 2024.  Särkijärventien perusparannusurakka valmistui lokakuussa ja siihen saatiin Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta 89 700 euroa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen jatkui. Katuvalaistuksen saneerausta led-valaisimiin jatkettiin. Karkun uusi venelaituri saatiin asennettua. Asfaltointeja tehtiin päällysteohjelman mukaisesti. Katujen (ja vesihuollon) saneerauksia jatkettiin Tyrväänkadun alueella ja Passinmäentiellä. Murronkadun perusparannus valmistui. Pyöräkuormaaja ja traktori vaihdettiin käytettyyn pyöräkuormaajaan Kirjausteknisistä syistä vaihtokoneiden myyntivoitto käyttötaloudessa ja pyöräkuormaajan ostohinta ilman vaihtokoneita investointimenona.

Liikuntapaikkainvestoinneista toteutettiin Karkun ja Mouhijärven kuntoratojen valaistus. Keikyän ulkokuntosali on viimeistelyä vaille valmis. Kaalisaaren huoltorakennukset ja Kaalisaaren hyppytorni valmistuivat.

Maaseutupalvelut:

Maaseutupalveluiden vuoden 2023 nettotoimintakate oli 76,4 %. Maaseutuviranomaispalveluissa menojen ylitystä oli tietohallintokuluissa, n. 30 000 euroa. Lomituspalveluissa kysynnän kasvu lisäsi lomituksen menoja ja tuloja arvioidusta. Tästä johtuen henkilöstökulut, palveluiden ostot sekä itse järjestetyn lomituksen (avustukset) lisääntyivät. Vastaavasti Melan maksama valtionkorvaus lisäsi lomituksen tuloja.

Oheismateriaalina vastuualueiden selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta. Tilakeskuksen osalta lisäksi tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

Valmistelija Teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716