Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 22

TEKLTK 27.02.2024 § 22  

507/02.02.00/2023  

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2026. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessaan 18.12.2024.

Talousuunnitelmassa talouden tasapainotavoite on asetettu siten, että kaupungin talous on tasapainoinen myös verotulojen ja valtionosuuksien palauttua normaalille tasolle vuoden 2023 jälkeen. Tämä edellyttää selvästi ylijäämäistä talousarviota vuodelle 2024. Strategiamittariston mukaisesti tavoitteena on lisäksi säilyttää kilpailukykyinen verotusaste ja kunta- ja konsernitason lainamäärä/asukas pienempinä kuin kunnissa keskimäärin. Investointitaso määräytyy valtuuston linjausten mukaisesti.

Kaupungin korkea investointitaso, tulorahoituksen väheneminen ja talouskehityksen epävarmuus muodostavat riskin talouden tasapainolle. Tasapainon säilyttäminen edellyttää toiminnan ja talouden suunnitelmallisuutta ja varautumista taloustilanteen heilahteluihin.

Käyttösuunnitelmat:

Toimialojen tulee tarkastella kokonaismäärärahansa kohdennusta ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisoinnit. Arvioinnin perusteella lautakunnat voit käyttösuunnitelmavaiheessa tarvittessa esittää määrärahojen siirtoa vastuualueiden välillä.

Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitys. Lähtökohtaisesti määrärärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvion toteutumisen seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialat ja niden luottamustoimet suorittavat käyttösuunnitelmiensa säännöllistä seurantaa. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjlema, priorisoinnit) ja lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saateaan toimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Teknisen toimialan vastuualueille kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat sitovat nettomäärärahat (1000 €):

Tilakeskus    4 200

Yhdyskuntatekniikka - 3 409

Maaseutupalvelut -  257

Maaseutupalveluihin sisältyvän lomituksen nettotoimintakate on 0.

Oheismateriaalina talousarvion täytäntöönpanomääräykset 2024, teknisen toimialan talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 - 2026, käyttösuunnitelma sekä vastuualueiden käyttösuunnitelma tiliryhmätasolla ja toimintayksikkötasolla.

Valmistelija teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee valtuuston hyväksymän talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 tiedoksi ja hyväksyy tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut -vastuualueiden käyttösuunnitelmat 2024 valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla oheismateriaalin mukaisena.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716