RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 06.03.2024/Pykälä 18
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 2 | Investointien käyttösuunnitelma 2024 |
Sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2024
SIVLTK 06.03.2024 § 18
384/02.02.00/2023
Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 18.12.2023 § 265. Käyttötalouden käyttösuunnitelmat sisältävät vastuualueen käyttösuunnitelman tiliryhmätasolla. Lisäksi informatiivisuuden lisäämiseksi käyttösuunnitelma-aineistoon liitetään toimintayksikkökohtainen käyttösuunnitelma "menot, tulot ja netto" -tasolla.
Sivistystoimen vastuualueille kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat sitovat nettomäärärahat:
Varhaiskasvatus | -14 369 600 |
Perusopetus | -26 009 100 |
Lukiokoulutus | -2 646 700 |
Elämänlaatu | -7 184 200 |
Sivistystoimi yht. | -50 209 600 |
Toimialan tulee arvioida käyttötalouden kokonaismäärärahansa kohdennus ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioiden. Sivistystoimen tilinpäätökseen 2023 pohjautuen valtuustossa hyväksyttyjä vastuualuekohtaisia nettomäärärahoja ei käyttösuunnitelmassa muuteta. Elämänlaatupalvelujen vastuualueen kulttuuripalveluiden, nuoriso- ja liikuntapalveluiden, kirjasto- ja tietopalveluiden, Sastamalan opiston sekä musiikkiopiston palveluihin tullaan tekemään nykyiseen palvelutarjontaan liittyviä muutoksia, jotta hyväksyttyä talousarviota ja sen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2024 varattuja määrärahoja ei ylitetä. Muutokset tehdään suunnitelmallisesti ja kohdistuvat pääosin liikuntapalveluiden sekä opistojen toimintaan.
Sivistystoimen investointeihin on varattu 680 000 €. Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma vuodelle 2024 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa.
Investointien käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä. Käyttösuunnitelma, jossa asetettu määräraha on kohdennettu vastuualuetasolla sekä toimintayksikkötasolla, on oheismateriaalina.
Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2024 sekä antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 574 4799
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|