Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 40

SIVLTK 24.04.2024 § 40  

275/02.02.02/2024  

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 18.12.2023 § 265.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Sivistystoimen talouden toteumaprosentti helmikuussa 2024 on 16,9 %. Toimintatuottojen 9,5 % ja toimintakulujen osalta 16,4 %. Talouden toteumaprosentti maaliskuussa 2024 on 18.4.2024 tilanteen (kauden sulku 24.4.2024) mukaan 24,4 %. Toimintatuottojen osalta 23,9 % ja toimintakulujen osalta 24,4 %. Toimialan tuotot kertyvät kalenterivuoden aikana epätasaisesti ja esimerkiksi myyntilaskutus painottuu viimeiselle kvartaalille. Kalenterivuoden toimintakuluihin vaikuttaa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti 1.6.2024 maksuun tulevat korotukset ja heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Tammi-maaliskuun talouden toteuman perusteella tehty ennuste osoittaa, että sivistystoimi tulee ylittämään sille varatun määrärahan. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimiala on käynnistänyt selvityksen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. Tarkastelua on tehty kattavasti kaikilla vastuualueilla ja toimenpiteet priorisoidaan toimialan sisällä.

Toteumaraportti 3/2024 esitellään kokouksessa.

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 2-3/2024 tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varaedustaja Pirjo Raunio poistui klo 17:14.

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799