RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2024/Pykälä 60
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 7 | Osavuosikatsaus Sivistystoimi Q1 |
| |
Liite 8 | Osavuosikatsaus Sivistystoimi Investointien toteuma 3-2024 |
Sivistystoimen osavuosikatsaus Q1 ja investointien toteuma
SIVLTK 22.05.2024 § 60
362/02.02.02/2024
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2024.
Sivistystoimen talouden toteuma 31.3.2024 on 24,6 % (ed. vuosi 24,3 %). Toimintatuottojen toteuma on 25,2 % ja toimintakulujen 24,6 %. Toimialan tulot ja menot vastuualueittain:
Nettositova (1000e) | Tuotot | Kulut | Toimintakate, netto |
Varhaiskasvatus | 245 | - 3 703 | - 3 458 (24,1 %) |
Perusopetus | 270 | - 6 864 | - 6 593 (25,3 %) |
Lukio | 37 | - 659 | - 622 (23,5 %) |
Elämänlaatu | 323 | - 1 997 | - 1 680 (23,3 %) |
Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuosikatsaus, Q1, 1-3/2024 on liitteenä.
Sivistystoimen investoinnit toteutuminen painottuu loppuvuodelle 2024. Investointien toteuma 31.3.2024 on 2,19 %.
Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, vastuualuejohtajat
Esittelijä Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen osavuosikatsauksen Q1 ja investointien toteuman liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, 040 574 4799
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|