Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.06.2024/Pykälä 72

SIVLTK 19.06.2024 § 72  

384/02.02.00/2023  

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 18.12.2023 § 265.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Sivistystoimen talouden toteumaprosentti huhtikuussa 2024 on 33,6 % (v.2023 toteumaprosentti oli 32,8). Toimintatuottojen 31,7 % ja toimintakulujen osalta 33,5 %. Yleisestä kustannusten kasvusta johtuen palvelujen ostojen osalta on ylityksiä alkuvuoden osalta talousarvioon nähden, toteuma 37,7 %.

Toimialan tuotot kertyvät kalenterivuoden aikana epätasaisesti ja esimerkiksi myyntilaskutus painottuu viimeiselle kvartaalille. Kalenterivuoden toimintakuluihin vaikuttaa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti 1.6.2024 maksuun tulevat korotukset ja heinäkuussa maksettavat lomarahat.

 Huhtikuun talouden toteuman perusteella tehty ennuste osoittaa, että sivistystoimi tulee ylittämään sille varatun määrärahan. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimiala on käynnistänyt selvityksen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. Tarkastelua on tehty kattavasti kaikilla vastuualueilla ja toimenpiteet priorisoidaan toimialan sisällä.

 Toimialan investoinnit toteutuvat pääosin viimeisellä kvartaalilla.

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 04/2024 tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799