Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2024/Pykälä 80

SIVLTK 28.08.2024 § 80  

384/02.02.00/2023  

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2024.

Sivistystoimen toiminnassa ei ole ollut merkittävää poikkeamaa suunnittelusta. Talouden toteuma 30.6.2024 on 49,8 % (ed. vuosi 49,8 %). Toimintatuottojen toteuma on 52,3 % ja toimintakulujen 50 %. Tietohallinnon, ruokahuollon ja puhtaanapidon kustannukset ovat talousarviossa arvioitua korkeammat. Puolivuotisraportoinnissa laaditun ennusteen mukaisesti toimiala tulee ylittämään talousarvion n. 400 000 eurolla. Syksyn toimintakauden käynnistämisen jälkeen määrärahan riittävyyttä tarkistetaan ja mahdollinen lisämäärärahaesitys käsitellään lautakunnan lokakuun kokouksessa.

Toimialan talousarvio vuodelle 2024 ja toteuma 6/2024 vastuualueittain:

 Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuosikatsaus, Q2, 1-6/2024 on liitteenä. Raportti riskienhallinnasta jaetaan oheismateriaalina.

 Sivistystoimen investoinnit toteuttaminen painottuu loppuvuodelle 2024. Investointien toteuma 30.6.2024 on 3,73 %. Toteumaraportti on liitteenä.

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen osavuosikatsauksen Q2 ja investointien toteuman liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799