RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.10.2024/Pykälä 96
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Toteuma investoinnit 09/2024 |
| |
Liite 2 | Sivistystoimialan vastuualuekohtainen osavuosikatsaus, Q3, 1-9/2024 |
Sivistystoimen osavuosikatsaus Q3, investointien toteuma ja määrärahamuutos
SIVLTK 30.10.2024 § 96
384/02.02.00/2023
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2024.
Sivistystoimen talouden toteuma 30.9.2024 on 75,8 %. Toimintatuottojen toteuma on 74 % ja toimintakulujen 75,7 %. Syyskuun toteumaan perustuvan ennusteen mukaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminta ja talous toteutuu suunnitellusti edellyttäen kuitenkin vastuualueilla talouden tasapainotustoimenpiteitä. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen jatkuessa ennallaan, suunniteltua toiminnan supistamista 1.8.2024 alkaen ei ole voitu toteuttaa. Palvelutarpeesta johtuva kustannusten kasvu muodostuu pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Vastuualue ylittää ennusteen mukaan talousarvion 350 000 eurolla. Elämänlaatu vastuualue ylittää ennusteen mukaan talousarvion 50 000 eurolla tehdyistä talouden tasapainotustoimenpiteistä huolimatta. Arvioituja ylityksiä ei kyetä kattamaan toimialan sisällä eikä koko kaupungin tasolla.
Talouden toteuma 9/2024 vastuualueittain:
Toimintakate | TOT 9/2024 | tot % |
Varhaiskasvatus | -10 971 059 | 76,3 |
Perusopetus | -19 593 298 | 75,3 |
Lukiokoulutus | -2 000 399 | 75,6 |
Elämänlaatu | -5 498 170 | 76,3 |
Yhteensä | -38 062 925 | 75,8 |
Talousarviomuutosesityksenä nettomäärärahan lisäykset vastuualueittain:
Varhaiskasvatus 350 000 euroa
Elämänlaatu 50 000 euroa
yhteensä 400 000 euroa.
Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuosikatsaus, Q3, 1-9/2024 on liitteenä.
Sivistystoimen investoinnit toteuttaminen painottuu loppuvuodelle 2024. Investointien toteuma 30.9.2024 on 7,8 %. Toteumaraportti on liitteenä.
Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus Sivistyslautakunta
1. hyväksyy sivistystoimen osavuosikatsauksen Q3 ja investointien
toteuman liitteiden mukaisena,
2. hyväksyy sivistystoimen talousarviomuutosesityksen edellä
esitetyn mukaisesti ja
3. esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä
edelleen tarkastuslautakunnalle.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|