Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 30.10.2024/Pykälä 37

YMPTJAOS 30.10.2024 § 37  

557/02.02.00/2023  

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteesta.

Neljännesvuosiraportin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvio / nettotoimintamenot palveluiden osalta

Käyttötalouden toteuma 30.9.2024 on nähtävissä erillisellä liitteellä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 30 000 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 25 000 euroa. Suurimpina syinä ovat päivystyskorvauksiin varatun määrärahan arviointivirhe ja sijaiskustannuksista johtuvat lisäkustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyty ja kasvaviin työterveyshuollon kustannuksiin ei ollut osattu varautua. Loppuvuoden 2024 ennustaminen on haastavaa eläinlääkärien sijaisjärjestelyitten takia.

Käyttötalouden toteuma sopijakunnittain 30.9.2024 on oheismateriaalina.

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila puh. 040 159 7574