RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 27.11.2024/Asianro 113
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimen talousarvion toteumatilanne 10/2024
SIVLTK 27.11.2024
384/02.02.00/2023
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2024.
Sivistystoimen talouden toteuma 31.10.2024 on 84,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 81,6 % ja toimintakulujen 84,2 %. Lokakuun toteumaan perustuvan ennusteen mukaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminta ja talous toteutuu suunnitellusti edellyttäen kuitenkin, että vastuualueilla talouden tasapainotustoimenpiteitä jatketaan. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen jatkuessa ennallaan, suunniteltua toiminnan supistamista 1.8.2024 alkaen ei ole voitu toteuttaa. Palvelutarpeesta johtuva kustannusten kasvu muodostuu pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Ennusteen mukaiseen määrärahaylitykseen on haettu lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen ja elämänlaadun vastuualueille.
Talouden toteuma 10/2024 vastuualueittain:
Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 10/2024 tiedokseen.
Päätös
Lisätietoja talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|