Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 25

TEKLTK 04.03.2025 § 25  

507/02.02.00/2023  

Toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut -vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalouden nettototeutuma on seuraava:

Investoinnit Tilakeskus

Investoinnit Yhdyskuntatekniikka

Tilakeskus:

Tilakeskuksen toimintatuotot toteutuivat n. 490 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempina mm. vuokrankorotusten vuoksi.

Käyttötalouteen kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä n. 67 600 euroa. Toimintakulut alittivat budjetin yhteensä n. 50 000 eurolla. Ulkoalueiden kunnossapitoon, rakennusten kunnossapitopalveluihin sekä kiinteistönhoitopalveluihin varatut määrärahat ylittyivät. Vastaavasti kuitenkin henkilöstökuluista ja lämmityksestä säästyi määrärahoja.

Vuoden 2024 aikana myytiin kuusi As Oy Sastamalan Kapalonrinteen osaketta ja yksi Asunto Oy Osuusrivin osake. Lisäksi entisen meijerin ulkorakennus purettiin.

Tilakeskuksen suurimmat investointikohteet olivat Mouhijärven yhteiskoulun, Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon rakentaminen. Mouhijärven yhteiskoulun laajennus valmistui loppuvuodesta 2024. Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon rakentaminen alkoi. Pehulan monipalvelukeskuksen toteutus jaksottui ennakoitua enemmän vuodelle 2025. Lisäksi valmisteltiin uimahallin hankesuunnitelma, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa.

Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan tulojen toteutuma oli 114,7 % ja menojen 97,6 %. Nettotoimintakatteeksi muodostui 93,8 %. Syyskuun osavuosikatsauksessa esitettiin toimintatuottoihin 230 000 euron ja toimintamenoihin 230 000 euron lisäystä. Puun myyntituloja oli jo kertynyt budjetoitua enemmän, koska hinnat ovat korkealla ja hakkuut jaksottuivat epätasaisesti. Ulkoalueiden kunnossapitoon varatun määrärahan arvioitiin myös ylittyvän, mikäli talvi tulisi aikaisin. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.11.2024 puun myyntitulojen käyttämisen toimintamenoissa palvelujen ostoissa arvioituun ylitykseen. Palvelujen ostot ylittyivät n. 40 000 eurolla. Suurimmat ylitykset oli asiantuntijapalveluissa. Vuoden aikana tehtiin lukuisia selvityksiä mm: liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu, Maisemakylien Yliniitynpuiston leikki- ja kuntoilupaikan yleissuunnitelma, liikennetärinämittaus, Lounais-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinaattorityö, VAK-kuljetusten rajoittamista koskeva selvitys sekä esteettömyyskartoitus. Henkilöstömenoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista säästyi määrärahoja.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit toteutuivat pääpiirteissään suunnitellusti ja toteutuma oli 101,9 % (ylitystä n. 56 000 €). Tyrväänkadun perusparannuksen määräraha ylittyi reilummin, koska sitä täytyi vesihuollon järjestelyiden takia tehdä ennen Juusonkujaa. Raivionkadulla viemärin sortuman ja vesijohtovuodon takia saneerausta jatkettiin aiottua pidemmälle vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi. Raivionkadulle siirrettiin 75 000 euron lisämääräraha tilakeskukselta. Perusparannuskohteista Passinmäentie, Harjukuja ja Haapakuja valmistuivat asfaltointia lukuun ottamatta. Nokiankadun perusparannus käynnistyi. Asfaltointeja tehtiin päällystysohjelman mukaisesti ja katuvalaistuksen saneerausta led-valaisimiin jatkettiin. Meijerin/kirjaston rantaan hankittiin uusi venelaituri, kirjaston parkkipaikka ja torin esiintymislava valmistuivat.

Maaseutupalvelut:

Maaseutupalveluiden tulojen toteutuma oli 108,2 % ja menojen 105,9. Nettotoimintakatteeksi muodostui 29,8 %. Maaseutuviranomaispalveluissa toimintatuottoja kertyi n. 30 000 euroa arvioitua enemmän. Lomituspalveluissa kysynnän kasvu lisäsi lomituksen menoja arvioidusta. Tästä johtuen henkilöstökulut, palveluiden ostot sekä itse järjestetyn lomituksen (avustukset) kulut lisääntyivät. Vastaavasti Melan maksama valtionkorvaus lisäsi lomituksen tuloja. Lomituspalveluiden henkilöstökuluissa tapaturmavakuutusmaksut nousivat odotettua enemmän. Tapaturmavakuutusmaksuja nostivat työtapaturmista johtunut vakuutusmeno ja esille nousseet ammattitautiepäilyt.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpanohje

Valmistelija Teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040 -684 2716