Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 27

TEKLTK 04.03.2025 § 27  

624/02.02.00/2024  

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2025 - 2027. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessaan 16.12.2024.

Vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen ja suunnitelmavuosina 2026 - 2027 talouden on arvioitu heikkenevän vuoden 2025 tasosta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt seuraavista säästötoimenpiteistä, jotka ovat tarkastelun kohteena suunnitelmakaudella:

-          palveluverkon tarkastelu asukasmäärän ja oppilasmäärän vähetessä

-          sotekiinteistöjen yhtiöittäminen

-          kiinteistöomaisuuden tarkastelu myös muiden kuin sote-kiinteistöjen osalta

-          sopimuskannan tarkastelu v. 2025

-          kaupungin tuloperustan vahvistaminen uusiutuvan energian hankkeita hyödyntämällä

-          luottamushenkilöorganisaatiorakenteen ja koon uudelleenarviointi

-          henkilöstökustannusten tarkastelu, lomapalkkavelan pienentäminen/vapaaehtoisten vapaiden tarkastelu/täyttölupien tarkka harkinta

Säästötoimenpiteden toteuttamisen tilanteesta raporoidaan kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kaupungin korkea investointitaso, tulorahoituksen väheneminen ja talouskehityksen epävarmuus muodostavat riskin taloudentasapainolle. Tasapainon säilyttäminen edellyttää toiminnan ja talouden suunnitelmallisuutta ja varautumista taloustilanteen heilahteluihin sekä tarkkaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurantaa.

Käyttösuunnitelma

Käyttötalouden käyttösuunnitelma sisältää vastuualuekohtaisen käyttösuunnitelman tiliryhmätasolla ja lisäksi informatiivisyyden lisäämiseksi käyttösuunnitelma-aineistoon on liitetty toimintayksikkökohtainen käyttösuunnitelma "menot, tulot ja netto"tasolla.

Toimialojen tulee sovittaa toimintasa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määräahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Teknisen toimialan vastuualueille kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat sitovat nettomäärärahat (1000 €):

Tilakeskus:    4 623

Yhdyskuntatekniikka - 3 541

Maaseutupalvelut -    225

Maaseutupalveluihin sisältyvän lomituksen nettotoimintakate on 0.

Oheismateriaalina tekninsen toimialan talousarvio ja taloussuunnitelma 2025 - 2027, käyttösuunnitelma sekä vastuualueiden käyttösuunnitelma tiliryhmätasolla ja toimintayksikkötasolla.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28, 32 ja 71 §, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ohje

Valmistelija teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee valtuuston hyväksymän talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025 - 2027 tiedoksi ja hyväksyy tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut -vastuualueiden käyttösuunnitelmat 2025 valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla oheismateriaalin mukaisena.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716