Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 25.02.2025/Pykälä 10

YMPTJAOS 25.02.2025 § 10  

557/02.02.00/2023  

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Raportti saatetaan tiedoksi kaupunginhallituksella ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 31.3.2025. Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös annetaan tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön ja Punkalaitumen kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten pysyivät haetun ylityspaineen sisällä. Syynä ennustettuun ylitykseen oli päivystyskorvauksiin varatun määrärahan arviointivirhe ja sijaiskustannuksista johtuvat lisäkustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyttynyt ja kasvaviin työterveyshuollon kustannuksiin ei ollut osattu varautua.

Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus toteutui seuraavasti:

Sastamalan talousarvion toteutuminen:

Sastamalan kaupungin talousarvion toteuma poikkeaa palvelusopimuksen toteumasta johtuen tilinpäätökseen arvioidun kuntalaskutuksen oikaisun (palautus) ja lopullisen tilinpäätöksen mukaisen kuntalaskutuksen erosta. Tilinpäätökseen arvioitu palautus on suurempi 1 628 €, kuin mitä lopullisen tilinpäätöksen mukainen. Oikaisu tehdään Sastamalan kaupungille vuodelle 2025.

Vuosi 2024 toteutui toiminnallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Eläinlääkintähuollossa on ollut henkilöstövajausta ja tekijöitä ei ole saatu kaikkiin avoinna oleviin virkoihin tai sijaisuuksiin. Päivystykset on toteutettu osin sijaisjärjestelyin.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpanomääräys

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää:

- merkitä ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi liitteiden mukaisesti

-antaa ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi Sastamalan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön ja Punkalaitumen kuntien kunnanhallituksille ja -valtuustoille.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila puh. 040 159 7574