Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.04.2025/Pykälä 35

SIVLTK 23.04.2025 § 35  

470/02.02.00/2024  

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 16.12.2024 § 244.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain.

Sivistystoimen talouden toteumaprosentti maaliskuussa 2025 on 24,3 % (v.2024 toteuma oli 24,4 %). Toimintatuottojen 20,4 % ja toimintakulujen osalta 24,1 %.

Toimialan tuotot kertyvät kalenterivuoden aikana epätasaisesti ja esimerkiksi myyntilaskutus painottuu viimeiselle kvartaalille. Kalenterivuoden toimintakuluihin vaikuttaa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja heinäkuussa maksettavat lomarahat.

 
Oppimisen tuen uudistukseen liittyvistä lakimuutoksista johtuvien resurssilisäyksien ja niiden kustannusten sekä koulukuljetusten kustannusten kasvusta johtuen sivistystoimi tulee ylittämään sille varatun määrärahan ja hakemaan lisämäärärahaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vastuualueille.

 Toimialan investointien toteumatilanne 31.3.2025 on 1,3 %.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 31 §

Valmistelija vs. talous- ja hallintopäällikkö

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden 03/2025 toteumatilanteen tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 6370840