Työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 12.05.2025/Pykälä 30

TYÖLLLTK 12.05.2025 § 30  

470/02.02.00/2024 

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosikatsaukseen tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. 

Työllisyyspalvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumatiedot ajalta 1.1. - 31.3.2025:

Toimintatuotot       717 000 euroa 24,2 %

Toimintakulut  - 1 351 000 euroa 17,7 %

Toimintakate     - 634 000 euroa 13,5 %

Toteumaennuste                - 4 677 000 euroa      

Toteumaennusteen perusteella työllisyyspalvelujen talouden toteuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2025 annetussa toimintakatteen raameissa.

Oheismateriaalina seuraa työllisyyspalvelujen vastuualueen toteutumaraportti ja sopimuskuntalaskelma sekä tilastotietoja ja palvelujen toteumatietoja työllisyysalueelta kunnittain.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28-29 §, talousarvion täytäntöönpanomääräykset

Valmistelija työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi, työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus Työllisyyslautakunta päättää merkitä tiedoksi työllisyyspalvelujen vastuualueen neljännesvuosikatsauksen ajalta 1-3/2025 ja saattaa katsauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi, puh. 040 668 3961