Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 80

SIVLTK 27.08.2025 § 80  

470/02.02.00/2024  

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2025.

Sivistystoimen talouden toteumaprosentti kesäkuussa 2025 on 48,7 % (vuonna 2024 toteuma oli 49,8 %), toimintatuottojen 51,3 % ja toimintamenojen 48,8 %.

Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuosikatsaus, Q2, 1-6/2025 on liitteenä.

Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa ei ole otettu huomioon loppuvuodesta 2024 hyväksyttyä perusopetuslain uudistusta ja koulukuljetusten kustannusten kasvua lukuvuoden 2025-2026 osalta. Oppimisen tuen uudistus on tullut voimaan 1.8.2025. Oppimisen tuen uudistuksen myötä Sastamalassa lisätään erityisopetuksen resursseja perusopetuksessa ja lukiossa, tehdään lisäyksiä tuntikehykseen liittyen uudistuksen mitoituksiin ja oppimisen edellytyksiä tukeviin järjestelyihin, lisätään oppilaanohjausta ja tukiopetusta sekä lisätään koulunkäynninohjaaja oppilaskohtaista tukea varten. Varhaiskasvatuksessa esiopetuksen tuen uudistaminen edellyttää resursointia ryhmässä toteutettaviin opetusjärjestelyihin ja tukimuotoihin. Tuen uudistus korvataan kunnille valtionosuuden perusosassa. Lakia on noudatettava kuitenkin täysimääräisesti riippumatta valtionosuuden kattavuudesta. Lisäksi vuoden 2025 talousarvioon ei sisälly todetuista volyymimuutoksesta johtuvia ja eräitä muita pienempiä kohteita. Sivistyslautakunta teki kokouksessaan 21.5.2025 § 52 lisämäärärahaesityksen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt sivistystoimen lisämäärärahaesityksen kokouksessaan 26.5.2025 § 114 ja esittänyt kaupunginvaltuustolle 498.500 euron nettomäärärahan lisäystä sivistystoimelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen kokouksessaan 2.6.2025 § 50. Hyväksyttyyn lisämäärärahaan ei sisältynyt oppimisen tuen uudistuksen johdosta tarvittavaa resursoinnin vahvistamista ja asiaan palataan puolivuotiskatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Sivistyspalveluissa on käyty oppimisen tuen uudistuksen resurssitarpeet läpi elokuussa ja toukokuussa esitettyyn nähden varhaiskasvatukseen tarvitaan esitetyn kahden ryhmäohjaajan sijaan neljä ryhmäohjaajaa. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2025 on 360.000 euroa.

 
Sivistystoimen investointien toteuma 30.6.2025 on 8,1 %.

Sastamalan kaupungin kirjastoauto "Herra Hakkarainen" on 21 vuotta vanha. Markkinoille on tullut tarjolle yhdeksän vuotta nuorempi kirjastoauto ja johon on tehty arviointikäynti. Tämän perusteella Sastamalan kaupunki on tehnyt kirjastoautosta ehdollisen ostotarjouksen. Investointiosan lisämäärärahan tarve vuodelle 2025 on 50.000 €.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28

Valmistelija vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen

Esittelijä Talous- ja hallintopäällikkö

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy

1. sivistystoimen osavuosikatsauksen Q2/2025 ja investointien toteuman liitteen mukaisena

2. sivistystoimen lisämäärärahaesityksen 360 000 euron edellä olevan ja liitteen mukaisena ja

3. esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle.

Vs. talous- ja hallintopäällikkö muuttaa päätösehdotustaan kohdan 2. osalta siten että 50 000 euron lisämäärärahaesitystä investointiosan osalta ei tehdä, koska kirjastoauton ostotarjousta ei hyväksytty.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 637 0840