Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 99

SIVLTK 29.10.2025 § 99  

470/02.02.00/2024  

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessaan 16.12.2024 § 244.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt­tö­suun­ni­tel­mien­sa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat mää­rä­ra­ha­seu­ran­nan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus se­kä operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen. Talousarvion to­teu­tu­mis­ti­lan­ne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luot­ta­mus­toi­mi­eli­mil­le tie­dok­si kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain.

Sivistystoimen talouden toteumaprosentti syyskuussa 2025 on 74,4 % (vuonna 2024 toteuma oli 75,2 %), toimintatuottojen 65,6 % (74,0 % vuonna 2024) ja toimintamenojen 73,8 % (75,1 % vuonna 2024). Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuosikatsaus, Q3, 1-9/2025 on liitteenä.

Toimialan tuotot kertyvät kalenterivuoden aikana epätasaisesti ja esimerkiksi myyntilaskutus painottuu viimeiselle kvartaalille. Kalenterivuoden toimintakuluihin vaikuttaa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja heinäkuussa maksetut lomarahat.

 
Oppimisen tuen uudistukseen liittyvistä lakimuutoksista aiheutuvista resurssilisäyksistä johtuen sivistystoimi tulee ylittämään sille varatun määrärahan 0,36 milj.€ ja jonka vuoksi sivistyslautakunta on tehnyt asiasta kaksi lisämäärärahaesitystä (21.5.2025 § 52 ja 27.8.2025 § 80).

  Toimialan investointien toteumatilanne 30.9.2025 on 34,4 %. Toteumaennuste 31.12. on talousarvion mukainen 0,88 milj.€.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 31

Valmistelija Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 637 0840