Työllisyyslautakunta
Esityslista 01.12.2025/Asianro 55

TYÖLLLTK 01.12.2025    

470/02.02.00/2024  

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosikatsaukseen tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. 

Työllisyyspalvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumatiedot ajalta 1.1. - 30.9.2025:

Toimintatuotot 1 963 142 euroa  66,1 % 

Toimintakulut 4 046 012 euroa  52,9 % 

Toimintakate 2 082 870 euroa  44,5 %

Toteumaennuste 4 237 000 euroa n. 91 % 

Toteumaennusteen perusteella työllisyyspalvelujen talouden toteuma näyttäisi jäävän selvästi alhaisemmaksi kuin on alunperin budjetoitu. Nettomäärahoja esitetään vähennettäväksi 360 000 euroa. Toteumaennusteeseen perustuen kuntien kuukausittaisia ennakkolaskutuksia on jätetty suorittamatta syksyn aikana ja myös joulukuun ennakkolaskutusta ei tehdä.

Oheismateriaalina seuraa työllisyyspalvelujen vastuualueen toteutumaraportti ja sopimuskuntalaskelma. Sopimuskuntalaskelma on myös lokakuun lopun tilanteesta.

Valtio maksoi alkuvuonna kunnille ja työvoimaviranomaisille työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyviä korvauksia niihin tehtyihin päätöksiin, joiden perusteella maksettavaksi tulevat tuet ja korvaukset kohdistuvat 1.1.2025 edeltävään aikaan. Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueelle näitä korvauksia maksettiin yhteensä 677 455,09 euroa. Tästä korvaussummasta on realisoitunut eli tukia ja korvauksia on maksettu tähän mennessä aikaisemmilta vuosilta 528 987,55 euroa. Korvaussummasta jäänee käyttämättä noin 148 000 euroa, joka on tarkoituksenmukaista tilinpäätöksen yhteydessä tulouttaa vuodelle 2025.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28-29 §, talousarvion täytäntöönpanomääräykset

Valmistelija työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, puh. 040 618 4057

 hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202