Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 04.11.2025/Pykälä 41

YMPTJAOS 04.11.2025 § 41  

613/02.02.00/2024  

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteesta.

Neljännesvuosiraportin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvio / nettotoimintamenot palveluiden osalta

Käyttötalouden toteuma 30.9.2025 on nähtävissä erillisellä liitteellä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 48 800 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 29 000 euroa. Suurimpina syinä ovat eläinlääkärisijaisten asuntoedun arviointivirhe, eläinlääkärisijaisten palkkakustannuksien arviointivirhe, tarkastaja- ohjelman SAAS-yhteensopivuustyön siirtyminen vuodelle 2025, työpaikkaselvityksen vuoksi aiheutuneet ensiapukoulutus, toimistokaluste ja työterveyden asiantuntijapalvelun kustannukset, kohonneet työterveyskustannukset sekä ulkopuolisen päivystäjän ostopalvelun kustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyty ja Ympäristöterveydenhuollon jaoston kustannusten arviointivirhe.

Käyttötalouden toteuma sopijakunnittain 30.9.2025 on liitteenä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, p. 040 159 7574