RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2025/Pykälä 124
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Toiminnan ja talouden seuranta 11/2025
SIVLTK 17.12.2025 § 124
470/02.02.00/2024
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2025.
Sivistystoimen talouden toteumaprosentti marraskuussa 2025 (tilanne 11.12.2025) on 89,8 % (vuonna 2024 toteuma oli 91,7 %), toimintatuottojen 81,8 % (91,5 % vuonna 2024) ja toimintamenojen 89,3 % (88,5 % vuonna 2024).
| MTA2025 | Toteuma 1-11/25 | % |
Sivistystoimen hallinto | 570 800,00 | 378 900,18 | 68,0 |
Varhaiskasvatus | 15 479 500,00 | 13 536 954,17 | 87,5 |
Perusopetus | 26 737 400,00 | 24 479 434,74 | 91,6 |
Lukio | 2 641 800,00 | 2 350 555,24 | 89,0 |
Elämänlaatu | 7 281 200,00 | 6 579 315,82 | 90,4 |
Sivistystoimi yhteensä | 52 710 700,00 | 47 352 160,15 | 89,8 |
Toimialan tuotot kertyvät kalenterivuoden aikana epätasaisesti ja esimerkiksi myyntilaskutus painottuu viimeiselle kvartaalille. Päivähoitomaksujen tuloarvion ennustetaan jäävän alle budjetoidun, mutta maksutuottojen kokonaisuudessaan hieman ylittyvän. Toimintamenoihin vaikuttaa työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, oppimisen tuen uudistuksen resursoinnin vaikutukset ja heinäkuussa maksetut lomarahat sekä tiettyjen menoerien painottuminen eri tavoin talousarviovuoden aikana. Sivistystoimen hallintoon on budjetoitu sivistystoimen hankkeet, josta ne jaksotetaan vastuualueille hanketuloutusten mukaisesti osavuosikatsausten rytmissä.
Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa ei otettu huomioon loppuvuodesta 2024 hyväksyttyä perusopetuslain uudistusta ja koulukuljetusten kustannusten kasvua lukuvuoden 2025-2026 osalta. Oppimisen tuen uudistus on tullut voimaan 1.8.2025. Oppimisen tuen uudistuksen myötä Sastamalassa on lisätty erityisopetuksen resursseja perusopetuksessa ja lukiossa, tehty lisäyksiä tuntikehykseen liittyen uudistuksen mitoituksiin ja oppimisen edellytyksiä tukeviin järjestelyihin, lisätty oppilaanohjausta ja tukiopetusta sekä lisätty koulunkäynninohjaaja oppilaskohtaista tukea varten. Varhaiskasvatuksessa esiopetuksen tuen uudistaminen on edellyttänyt resursointia ryhmässä toteutettaviin opetusjärjestelyihin ja tukimuotoihin. Tuen uudistus korvataan kunnille valtionosuuden perusosassa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sivistyslautakunnan tekemät lisämäärärahamuutosesitykset 2.6.2925 § 50 (mm. volyymimuutokset 498.500 €) ja 10.11.2025 § 68 (mm. oppimisen tuen uudistus 360.000 €).
Sivistystoimen investointien toteuma 30.11.2025 on 669.662 € ja 76,1 %.
Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28
Valmistelija vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee talouden 11/2025 toteumatilanteen tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi saaduksi.
Lisätietoja Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 637 0840
| Edellinen asia | Seuraava asia |