Työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 02.02.2026/Pykälä 5

TYÖLLLTK 02.02.2026 § 5  

530/02.02.00/2025  

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä tilivuoden määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seurantaa varten laadittu suunnitelma. Se sisältää vastuualueen tarkennetun toimintasuunnitelman ja valtuuston myöntämien määrärahojen kohdennuksen toimintayksikkötasolle ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Tarvittaessa lautakunnat voivat käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä esittää myös määrärahojen siirtoa vastuualueiden välillä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.12.2025 § 289 talousarviota täydentävät ja täytäntöönpanoa linjaavat yleiset ohjeet.

Toimielimen käyttösuunnitelmassa ja sen seurannassa tarkasteltavat asiat :

-          Käyttötalousmäärärahojen tarkempi kohdennus ja tavoitteet

-          Investointimäärärahojen kohdennus hankkeille

-          Lautakunta- tai yksikkötason operatiiviset tavoitteet ja ohjeet toiminnan toteuttamiselle. Lautakuntatasolla määriteltyjen osatavoitteiden, valmistelutehtävien ja toimenpiteiden tarkoitus on tukea ja vahvistaa toimielinten ohjaus- ja seurantatehtävää.

-          Käyttösuunnitelmia voidaan tarkentaa tarvittaessa talousarviovuoden aikana.

Työllisyyspalvelujen talousarviota on käsitelty työllisyyslautakunnan kokouksessa 13.10.2025 § 48, jolloin lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi työllisyyspalvelujen vastuualueen talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Vastuualueen talousarvioesitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa lautakunnan esittämässä muodossa lukuun ottamatta Sastamalan kaupungin maksuosuutta työttämyssetuuksista, johon lisättiin 200 000 euroa kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin oheismateriaalina Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelujen vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella sekä niihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Liitteenä seuraa työllisyyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2026 tiliryhmittäin ja toimintayksiköittäin sekä lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet.

Työllisyyspalvelujen vastuualueen käyttösuunnitelman toimintamenot ovat yhteensä 6 903 700 euroa, toimintatulot 2 422 400 euroa ja toimintakate 4 481 300 euroa.

Kuntien arvioidut maksuosuudet ovat seuraavat:

Sastamala    4 481 300 euroa

Hämeenkyrö    751 600 euroa

Ikaalinen          466 100 euroa
Kihniö              112 000 euroa
Parkano           547 000 euroa
Punkalaidun    233 000 euroa.

Sastamalan euromäärä sisältää myös työttömyysetuudet (2 000 000 euroa), lähipalveluissa työskentelevän kaupungin oman henkilöstön palkkauskustannukset ja etsivän nuorisotyön hankkeen. Muut yhteistyökunnat budjetoivat omissa talousarvioissaan edellä mainittujen maksuosuuksien ja työttömyysetuuksien lisäksi kuntiensa lähipalveluissa toimivan oman henkilöstön palkkauskustannukset.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28-29 §, talousarvion täytäntööpano-ohje

Valmistelija Työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja Hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202