Sivistyslautakunta
Esityslista 11.03.2026/Asianro 23

SIVLTK 11.03.2026    

530/02.02.00/2025  

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.12.2025 § 289 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026. Niiden mukaisesti käyttösuunnitelmat valmistellaan, käsitellään lautakunnissa ja saatetaan tiedoksi sekä mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle 16.3.2026 ja –valtuustolle 20.4.2026.

Toimialojen tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Sivistystoimen kaupunginvaltuustoon nähden sitova nettomääräraha on 55 176 400 euroa. Toimialan tulee arvioida käyttötalouden kokonaismäärärahansa kohdennus ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan määrärahojen puitteissa talousarvion sitovuustaso huomioiden.

Käyttösuunnitelma on valmisteltu vastuualueittain tiliryhmätasolla. Lisäksi informatiivisuuden lisäämiseksi käyttösuunnitelma-aineistoon liitetään toimintayksikkökohtainen käyttösuunnitelma ”menot, tulot ja netto” -tasolla.

Sivistystoimen tilinpäätökseen 2025 pohjautuen vastuualuekohtaisia nettomäärärahoja muutetaan siten, että sivistystoimen hallinnosta siirretään muille vastuualueille käynnissä olevien hankkeiden määrärahavaraukset.

Lautakuntaan nähden sitovat nettomäärärahat vastuualueittain ovat:

Sivistystoimen investointeihin on varattu 465 000 €. Investointien käyttösuunnitelma vuodelle 2026 on liitteenä.  Talousarviossa hyväksyttyjä toiminnallisia tavoitteita ei ole tarpeen käyttösuunnitelmassa täsmentää.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28 ja § 74

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799