Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 19.05.2026/Pykälä 22

YMPTJAOS 19.05.2026 § 22  

530/02.02.00/2025  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialat ja vastuualueet raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialalla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi.

Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvio 2026 / 3/2026 nettotoimintamenot palveluiden osalta

Käyttötalouden toteuma 31.3.2026 on nähtävissä liitteenä. Käyttötalouden toteuma 31.3.2026 sopijakunnittain oheismateriaalina.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila puh. 040 159 7574