RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.05.2026/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistystoimen osavuosikatsaus Q1/2026 ja investointien toteuma
SIVLTK 27.05.2026 § 61
331/02.02.02/2026
Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle raportoidaan taloudesta ja toiminnasta neljännesvuosittain. Maaliskuun ja syyskuun neljännesvuosiraportit laaditaan kevennetyllä sisällöllä pääpainona talouden toteutuma ja koko vuotta koskeva ennuste. Kesäkuun raportti laaditaan laajempina ja siinä arvioidaan myös toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Sitovuustaso käyttötalousosassa valtuustoon nähden on ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen erotus (netto) toimialoittain sekä toimialan valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026. Lautakuntaan nähden sitovuustaso on vastuualuekohtainen sekä määrärahojen että operatiivisten tavoitteiden osalta.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Toiminta tulee sovittaa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.
Toiminta on toimialalla toteutunut pääosin suunnitellusti. Hallinnon. vastuualueelle on kirjautunut alkuvuonna koko toimialan leasing-kustannuksia Kustannukset kohdennetaan takautuvasti vastuualueille. Varhaiskasvatuksessa on sairauspoissaolomäärät kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tästä johtuen myös sijaiskustannukset ovat nousseet. Tilanteen oletetaan kuitenkin tasaantuvan. Perusopetuksessa oppilasmäärän muutoksen vuoksi on perustettu uusi valmistavan opetuksen ryhmä. Määrärahavarausta ryhmän kustannuksista ei talousarviossa ole huomioitu. Toimialan maaliskuun talouden toteuman mukaan lisämäärärahalle ei ole tarvetta.
Sivistystoimen talouden toteuma 31.3.2026:
Vastuualue | TOT 3/2025 | TOT 3/2026 | TOT % |
Hallinto | 108 700 | 232 600 | 47,8 |
Varhaiskasvatus | 3 505 600 | 4 721 000 | 24,1 |
Perusopetus | 6 605 500 | 7 142 400 | 24,4 |
Lukiokoulutus | 580 100 | 604 100 | 21,7 |
Elämänlaatu | 1 603 900 | 1 805 100 | 25,1 |
Sivistystoimi yht. | 12 482 000 | 13 510 900 | 24,5 |
Investointiosassa sitovia eriä ovat investoinnit (netto) toimialoittain. Investointien toteuma 31.3.2026 on 44,68 %.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 §
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta
1.hyväksyy osaltaan sivistystoimen osavuosikatsauksen Q1 ja investointien toteuman liitteiden mukaisena ja
2.esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, p. 040 574 4799
| Edellinen asia | Seuraava asia |