Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 25.08.2026/Pykälä 31

YMPTJAOS 25.08.2026 § 31  

530/02.02.00/2025  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain. Maaliskuun ja syyskuun neljännesvuosiraportit laaditaan kevennetyllä sisällöllä pääpainona talouden toteuma ja koko vuotta koskeva ennuste. Kesäkuun raportti laajempana raportoiden strategian mukaisia mittareita, valtuustoon nähden sitovia toimialakohtaisia toiminnallisia tavoitteita sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Toimialat ja toimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiensa säännöllistä seurantaa. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä huomiota. Poikkeamiin toimialojen on reagoitava välittömästi.

Toimialojen tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvio 2026 / 6/2026 nettotoimintamenot palveluiden osalta

Käyttötalouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 30.6.2026 sekä käyttötalouden toteuma 30.6.2026 sopijakunnittain on nähtävissä erillisillä liitteillä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Valmistelija Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila puh. 040 159 7574