RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 08.09.2026/Pykälä 20
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosikatsaus 30.6.2026
SVJOHTOK 08.09.2026 § 20
530/02.02.00/2025
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain, maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.
Maaliskuun ja syyskuun raportit laaditaan kevennetyllä sisällöllä pääpainona talouden toteutuma ja koko vuotta koskeva ennuste. Kesäkuun raportti laaditaan laajempana ja siinä raportoidaan strategian mukaisista mittareista, valtuustoon nähden sitovista toimialakohtaisista toiminnallisista tavoitteista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi.
Oheismateriaalina on Sastamalan Veden investointitoteutuma hankkeittain ja käyttötalouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2026.
Käyttötalouden toteutuma 30.6.2026
Toimintakate | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteutuma | Tot% |
2 315 600 |
| 2 315 600 | 1 291 607 | 60,5 |
Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta n. 1 147 927 € euroa.
Investointien toteutuma 30.6.2026
TA 2026 | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteutuma | Tot% |
-2 150 000 |
| -2 150 000 | -567 051 | 26,4 |
Investointiohjelma on vuoden edetessä tarkentunut.
Sastamalan Veden investoinneissa on varattu 200 000 € määräraha haja-asutusalueiden vesihuoltokohteille. Tästä määrärahasta esitetään kohdennettavaksi 70 000 € Kulohaka vesijohtoon ja 55 000 € Kulohaka viemäriin.
Erhonkadun toteutus siirtyy, joten sinne varattu 150 000 € määräraha esitetään kohdennettavaksi Pentinkulmaan 75 000 €, Kassintekijäntie-Kuusiaidankujaan 36 000 € ja Kävelykatu-Pororantaan 39 000 €. Lisäksi Jänismäenkadun 130 000 € määräraha esitetään siirrettäväksi Jaatsinkadulle.
Toimivallan peruste hallintosääntö 28 § ja 33 §
Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue
Esittelijä Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus
Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi Sastamalan Veden johtokunta päättää kohdentaa haja-asutusalueiden vesihuoltoon varatusta määrärahasta 70 000 € Kulohaka vesijohtoon ja 55 000 € Kulohaka viemäriin. Edelleen johtokunta päättää siirtää Erhonkadun hankkeelle varatun määrärahan Pentinkulmaan 75 000 €, Kassintekijäntie-Kuusiaidankujaan 36 000 € ja Kävelykatu-Pororantaan 39 000 € ja Jänismäenkadulle varatun määrärahan 130 000 € Jaatsinkadulle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi, puh. 0406842716
| Edellinen asia | Seuraava asia |