RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.08.2026/Pykälä 84
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistystoimen osavuosikatsaus Q2/2026 ja investointien toteuma
SIVLTK 26.08.2026 § 84
345/02.02.02/2026
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2026.
Sivistystoimi |
|
|
|
| Toteuma- |
Nettositova (1000 €) | TP2025 | TA2026 | Toteuma | Tot. % | ennuste |
Sitovuustaso: toimintakate, netto* | - | - | 6/2026 | 6/2026 | 2026 |
Toimintatuotot (+) | 4 036 | 3 105 | 1 499 | 48,3 % | 2 880 |
Valmistus omaan käyttöön (+) | -0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
Toimintakulut (-) | -55 572 | -58 281 | -28 526 | 48,9 % | -58 057 |
Toimintakate, netto* (+/-) | -51 536 | -55 176 | -27 027 | 49,0 % | -55 176 |
Poistot ja arvonalentumiset (-) | - 431 | - 790 | - 275 | 34,8 % | - 790 |
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-) | -51 966 | -55 967 | -27 302 | 48,8 % | -55 967 |
Sivistystoimen talouden toteumaprosentti kesäkuussa 2026 on 49 % (vuonna 2025 toteuma oli 48,7 %), toimintatuottojen 48,3 % ja toimintamenojen 48,9 %. Toimialan kesäkuun talouden toteumatietojen mukaan tarvetta lisämäärärahalle ei ole.
Sivistystoimen palveluverkon nykytilan kuvaus saatiin valmiiksi keväällä ja se on käsitelty toimielimissä. Oppimisen tuen uudistus on jalkautettu ja lain mukaiset toimintamallit oppimisen tuen järjestämiseksi on otettu käyttöön. Kesäkuussa toteutettiin ensimmäistä kertaa alle 18-vuotiaille suunnattu puistoruokailu yhteistyössä kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kolmen viikon aikana jaettiin 1768 ruoka-annosta. Toimialan muut toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuvat kalenterivuoden aikana.
Investointiosassa sitovia eriä ovat investoinnit (netto) toimialoittain. Investointien toteuma 30.6.2026 on 69,21 %. Investointien toteuma hankkeittain on liitteenä.
Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuosikatsaus, Q2, 1-6/2026 on liitteenä.
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportit, 6/2026, esitellään kokouksessa ja ovat oheismateriaalina extrassa.
Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta
- hyväksyy osaltaan sivistystoimen osavuosikatsauksen Q2 ja investointien toteuman liitteiden mukaisesti
- esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, p. 040 574 4799
| Edellinen asia | Seuraava asia |