RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.09.2026/Pykälä 68
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Teknisen toimialan talouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2026
TEKLTK 01.09.2026 § 68
530/02.02.00/2025
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialat ja vastuualueet raportoivat kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain. Maaliskuun ja syyskuun raportit laaditaan kevennetyllä sisällöllä pääpainona talouden toteutuma ja koko vuotta koskeva ennuste. Kesäkuun raportti laaditaan laajempana ja siinä raportoidaan strategian mukaisista mittareista, valtuustoon nähden sitovista toimialakohtaisista toiminnallisista tavoitteista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja niiden tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti kuukausittain tai kokousrytmin mukaan.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi.
Käyttötalouden toteutuma 30.6.2026, nettotoimintakate
| Ta 2026 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2026 | Toteutuma 6/2026 | Tot % |
Tilakeskus | 2 749 300 | 154 000 | 2 903 300 | 2 078 634 | 71,6 |
Yhdyskuntatekniikka | -3 644 300 |
| -3 644 300 | - 1 882 619 | 51,7 |
Maaseutupalvelut | -226 000 |
| - 226 000 | - 201 348 | 89,1 |
Investoinnit, tilakeskus
Ta 2026 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2026 | Toteutuma 6/2026 | Tot % |
-2 550 000 | 8 485 000 | 5 935 000 | 7 663 644 | 129,1 |
Investoinnit, yhdyskuntateknikka
Ta 2026 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2026 | Toteutuma 6/2026 | Tot % |
-2 360 000 |
| -2 360 000 | -882 437 | 37,4 |
Oheismateriaalina tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain kesäkuu 2026 sekä teknisen toimen käyttötalouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2026
Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija Toimialatiimi
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia |