RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 03.11.2026/Pykälä 53
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus syyskuu 2026
YMPTJAOS 03.11.2026 § 53
530/02.02.00/2025
Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumista. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteesta.
Neljännesvuosiraportin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.
Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.
Talousarvio / nettotoimintamenot palveluiden osalta
Ympäristöterveyden-huollon palvelut | TP2025 | TA2026 | TOT 01-09 | TOT% |
Toimintamenot | 1 520 958 | 1 564 800 | 1 121 750 | 71,7 |
Kuntien maksuosuudet: |
|
|
|
|
Punkalaidun | 88 737 | 93 957 | 67 178 | 71,5 |
Hämeenkyrö |
| 70 601 | 53 217 | 75,4 |
Ikaalinen | 221 617 | 226 328 | 161 046 | 71,2 |
Parkano | 219 117 | 223 058 | 159 329 | 71,4 |
Kihniö | 204 073 | 105 211 | 76 347 | 72,6 |
Sastamala | 787 414 | 845 645 | 604 632 | 71,5 |
Käyttötalouden toteuma ja käyttötalouden toteuma sopijakunnittain 30.9.2026 on nähtävissä erillisillä liitteillä.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 27 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija ympäristöterveydenhuollon johtaja
Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Päätösehdotus
Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, p. 040 159 7574
| Edellinen asia | Seuraava asia |