RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 19
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Tilinpäätöstiedot ja tunnusluvut maankäyttö 2023 |
Maankäytön vastuualueen vuoden 2023 käyttötalouden toteutuma
YMPLTK 20.02.2024 § 19
454/02.02.00/2022
Vastuualueiden taloustietojen raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun lopun tilanteista ja tilinpäätöksessä. Raportit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Maankäytön vastuualueiden vuoden 2023 käyttötalouden toteutuma on seuraava:
Maankäyttö |
|
|
|
|
|
|
Nettositova (1000 €) | TP2022 | TA2023 | Muutettu | Toteuma | Poikkeama | Tot. % |
Sitovuustaso: toimintakate, netto* | - | - | TA2023 | 2023 | lopulliseen | 2023 |
Toimintatuotot (+) | 700 | 1 040 | 1 040 | 652 | -388 | 62,7 % |
Valmistus omaan käyttöön (+) |
|
|
| 0 | 0 | 0,0 % |
Toimintakulut (-) | -1 706 | -2 151 | -2 151 | -1 700 | 451 | 79,0 % |
Toimintakate, netto* (+/-) | -1 006 | -1 112 | -1 112 | -1 048 | 64 | 94,3 % |
Poistot ja arvonalentumiset (-) | -8 | -28 | -28 | 21 | 7 | 75,8 % |
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-) |
|
|
| 0 | 0 | 0,0 % |
|
|
|
|
|
|
|
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-) | -1 014 | -1 139 | -1 139 | -1 069 | 70 | 93,8 % |
Maankäytön vastuualue alittaa talousarvion 70 000 eurolla. Geopoliittisesta tilanne ja inflaatio vaikuttavat edelleen rakentamiseen, joka näkyy myös maankäytön vastuualueen toiminnassa. Vuonna 2023 rakentamisen määrä väheni myös Sastamalassa hieman edellisestä vuodesta. Hankkeiden määrä ei ole Sastamalassa kuitenkaan vähentynyt siinä määrin kuin osassa naapurikuntia. Rakentamisen väheneminen on vähentänyt vastuualueen toimintakuluja ja mahdollistanut organisaation perehtymisen uudistuvaan lainsäädäntöön.
Maankäytön yleiskulut ja hankkeet ylittyivät talousarvion 18 000eurolla. Tämä ylitys muodostui arvioituja suuremmista tietohallinnon kuluista.
Yhdyskuntasuunnittelun osalta toimintakate alittui 26 000€, mikä johtuu pääosin arvioitua pienemmistä palveluiden ostoista.
Maaomaisuuden osalta toimintakate alittui 22 000€ mikä johtuu pääosin arvioitua suuremmista vuokratuotoista.
Paikkatiedon osalta toimintakate ylittyi 12 000€. Tämä johtui pääosin väärin arvioiduista henkilöstökulujen siirroista digikannustinhankkeelle.
Hankkeiden osalta talousarvio alittui 25 000€. Digikannustinhanke päättyi vuonna 2023.
Mittauksen ja kartoituksen toimintakate alittui 23 000€. Tämä syntyi arvioitua pienemmistä henkilöstö ja tilavuokrakuluista.
Rakennusvalvonta alitti toimintakatteen 23 000€. Alitus johtuu kiinteistörekisteriselvityksessä toimineen siirtymisestä toisen työnantajan palvelukseen.
Oheismateriaalina toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot, tunnuslukutiedot ja käyttösuunnitelman toteutumisen taloudelliset tiedot.
Valmistelija maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä Maankäyttöjohtaja
Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet tarkistaa hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, puh. 040 637 2321, sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|