Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 31

KHALL 26.02.2024 § 31  

384/02.02.00/2023  

Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 78 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa on kaupunginhallituksen toimialalla myönnetty konsernihallinnolle konsernipalveluihin nettomääräraha 4.386.100 euroa. Lisäksi konsernihallintoon kuuluu kaupungin yhteiset erät, nettomääräraha 121.800 euroa, maankäyttö, nettomääräraha 1.075.900 euroa, sekä ympäristöterveydenhuolto, nettomääräraha 796.800 euroa. Yhteiset erät muodostuvat maanmyyntien nettomyyntivoitoista sekä määrärahavarauksista erityisesti osallistuvaan budjetointiin, erillisselvityksiin ja TE2024-uudistuksen valmisteluun. Maankäytön osalta käyttösuunnitelmasta päättää ympäristölautakunta, joka on 20.2.2024 § 20 vahvistanut käyttösuunnitelmaksi 1.075.900 euroa. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on käsittelee ympäristöterveydenhuollon käyttösuunnitelman 27.2.2024.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.12.2023 § 265 talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2024. Niiden mukaisesti käyttösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa 29.2.2024 mennessä siten, että vuoden vuoden 2023 toteuma on vertailutietona käytettävissä. Käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle 11.3.2024 ja -valtuustolle 22.4.2024.

Konsernihallinnon käyttösuunnitelma, jonka kaupunginhallitus vahvistaa:

- konsernipalvelut (nettomeno) 4.386.100 euroa

- kaupungin yhteiset erät (netto)     121.800 euroa.

Konsernipalveluihin sisältyy varsinaisten hallintopalveluiden lisäksi mm. elinkeinopalvelujen nettomääräraha 1.025.700 euroa, työllisyyspalvelujen nettomääräraha 1.358.800 euroa ja joukkoliikenteen nettomääräraha 331.900 euroa.

Konsernipalveluiden toiminnalliset tavoitteet on vuodelle 2024 on määritelty talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa.

Oheismateriaalina on yksityiskohtaisempi erittely konsernipalvelujen ja yhteisten erien vastuualueiden käyttösuunnitelmasta toimintayksikkötasolla, näiden vastuualueiden tulot ja menot tiliryhmittäin sekä käyttösuunnitelmatason tavoitteet.

Valmistelija konsernihallinnon toimialatiimi, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää vahvistaa konsernihallinnon (konsernipalvelut ja yhteiset erät) talousarvion käyttösuunnitelman  2024 edellä selostetun mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202