Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 05.03.2025/Pykälä 20

SIVLTK 05.03.2025 § 20  

66/02.06.01.03/2025  

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun­nan­hal­li­tuk­sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu­raa­van maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar­kas­tet­ta­vak­si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val­tuus­ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä, mi­ten kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta­voit­teet ovat toteutuneet. Lisäksi toimintakertomuksessa on otet­ta­va huomioon toiminnan tuloksellisuuden arviointiin vaikuttaneet kes­kei­set asiat sekä raportti sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riit­tä­vyy­des­tä. Sivistystoimi on antanut erillisen sisäisen valvonnan ja ris­kien hallinnan raportin vuodelta 2024.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2024 ta­lous­ar­vion toteumaprosentti on 99,5 % (edellinen vuosi 101,4 %). Kaupunginvaltuusto myönsi 9.12.2024 § 58 lisämäärärahaa sivistystoimelle 400 000 euroa, josta 350 000 euroa varhaiskasvatuksen ja 50 000 euroa elämänlaatupalvelujen vastuualueelle. Toimintatuottoja kertyi n. 800 000 euroa talousarviota enemmän. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen myönnetyt avustukset päättyivät vuoden 2024 aikana. Toimintakulut ylittyivät suunnitellusta noin 550 000 eurolla. Ylityksestä henkilöstökulut osuus on 300 000 euroa. Lomapalkkavelka jatkoi kasvua.

Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintatuottoja kertyi lähinnä hankkeista saatujen avustusten vuoksi arvioitua enemmän, toteuma 112,4 %. Toi­min­ta­ku­lu­jen toteuma on 99,7 % ja toimintakate 99 %. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste oli arvioitua korkeampi. Lisäresurssointi ja sijaiskustannukset nostivat henkilöstökustannuksia suunniteltua isommaksi. Toimintaa kehitettiin eri hankerahoituksien avulla (mm. lukutaitohanke ja Sastamala liikkuu ja harrastaa -hanke). Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Perusopetuksen oppilasmäärä oli tilastointipäivänä 20.9.2024 yh­teen­sä 2223 (ed.vuonna 2240) oppilasta. Toimintaa kehitettiin eri hankerahoitusten avulla (mm. oppilashuolto-, kerhotoiminta- ja  lukutaitohankkeet). Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Toimintatuottoja perusopetuksessa kertyi arvioitua enemmän val­tiol­ta saatujen hankerahoitusten, avustusten sekä kotikuntakorvausten osalta, toteuma 132,8 %. Myös toimintakulut ylittivät suunnitellun talousarvion, toteuma 101 %. Toimintakulujen ylitys muodostui henkilöstökuluista. Toimintakate 99,3 %.

Lukion toiminnan kehittämistä on jatkettu ja kansainvälistä toimintaa edistetty osin hankerahoituksen turvin. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti. Toimintatuottojen toteuma on 76,3 %, toimintakulujen 96,6 % ja toimintakatteen

100,6 %.

Elämänlaadun vastuualueen toimintatuotot ylittyivät hankeavustuksista ollen 147 %. Toimintakulujen toteuma oli 105,3 %. Elämänlaadun toimintakate oli 100,9 %. Nuorten työpaja Rotvallin toiminta jatkui, monipuolista kerhotoimintaa, tapahtumia ja näyttelyitä järjestettiin suunnitellusti eri puolilla kaupunkia ja musiikkileikkikoulutoimintaa jatkettiin. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti.

 Sivistystoimen investointien osalta määräraharavaraus alittui, toteuma 75,5 %. Investoinnit kohdentuivat tvt-strategian mukaisiin oppimisympäristöihin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja kirjastossa. Lisäksi investointeihin sisältyi Puuhalan kuntosalilaitteiden hankinta ja Mouhijärven yhteiskoulun irtaimistohankinta.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28 ja § 31, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, tilinpäätösohjeet

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö, kasvatusjohtaja, vastuualueiden johtajat, toimintayksiköiden esihenkilöt

Esittelijä Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimen tilinpäätöksen vuodelta 2024.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799