Työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 39

TYÖLLLTK 01.09.2025 § 39  

393/02.02.02/2025  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2023 § 62 Sastamalan kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 244 hyväksymä talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää vuoden 2025 talousarvion yleiset hallinnolliset täytäntöönpanoon liittyvät ohjeet.

Täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin toimialojen on reagoitava välittömästi. Kaikkia toimialoja koskevana on erityisesti huomioitava valtuustoon nähden sitovat kaupunkitasoiset ja toimialakohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joita raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Laajempi raportointi strategian mukaisista mittareista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tehdään kesäkuun osavuosiraportin yhteydessä.

Toimialat ja toimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiensa säännöllistä seurantaa. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiiviset tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti (kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti). Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista sekä henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johto- ryhmän suunnittelupalavereissa.

Ohjeen mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan vuosittain neljännesvuosiraportit 31.3. ja 30.9., puolivuotisraportti 30.6. ja tilinpäätösraportointi 31.12.

Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää seuraavat osiot vastuualueittain:

• toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla,
• toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti),
• toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (mittarit),
• talouden jaksotettu toteutuma ja ennuste koko vuoden kuluista ja tuotoista,
• keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat, ja
• määrärahamuutosesitys perusteluineen.

Työllisyyspalvelujen vastuualueen toteumat raportointijaksolta:

Oheismateriaalina seuraa vastuualueen tuloskortti, josta selviää myös tavoitteiden toteumatiedot.

Työllisyysalueen kuntakohtainen toteumalaskelma on seuraava:

Kuntien ennakkolaskutuksista verrattuna toteumatietoihin on erillinen laskelma.

Sastamalan lähipalveluista on yksi työntekijä siirretty aikaisemmin sovitulla tavalla kaupungin tekniselle toimelle yhdyskuntatekniikan vastuualueelle huhtikuun 2025 alusta, sillä työllisyyspalvelujen työvalmennustoiminta päättyi TE-uudistuksen myötä. Tätä siirtoa ei ole otettu huomioon kaupungin talousarviossa, joten määrärahoja tulee siirtää työllisyyspalveluista yhdyskuntatekniikkaan 40 000 euroa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 72 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje 2025

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava, työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus Työllisyyslautakunta merkitsee työllisyyspalvelujen vastuualueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2025 tiedoksi ja saattaa katsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisäksi työllisyyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että työllisyyspalvelujen vastuualueen määrärahoista siirretään 40 000 euroa tekniselle toimelle yhdyskuntatekniikan vastuualueelle selosteosassa mainituilla perusteilla.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi, puh. 040 668 3961