Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.08.2025/Pykälä 74

YMPLTK 12.08.2025 § 74  

470/02.02.00/2024  

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi alkaa vuodesta 2021 lähtien. Tämän vuoksi hallitukselle ja valtuustolle tehtävän raportoinnin sisältö ja ajankohdat muuttuvat. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Toimialatasolla neljännesvuosiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020 - 2023 tilanne katsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Puolivuotisraportissa laaditaan lisäksi ennuste koko vuoden tuloista ja menoista. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Poikkeamiin on vastuualueiden reagoitava välittömästi. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Maankäytön käyttötalouden toteutuma 30.6.2025

Nettotoimintakate  2025 -1 119 000

Muutettu ta 2025 -1 119 000

Toteuma 6/2025    -486 000

Tot %   41,6%

Toteumaennuste -1 119 000      

Vuoden 2025 alkupuoli on Sastamalassa ollut asuntorakentamisen varsin vilkasta. Kesäkuun loppuun mennessä on myönnetty rakennuslupia 55 asunnolle, joista pientaloja oli 15. Lupamäärän kasvu on ollut merkittävä ja suhteessa asukasmäärään on Sastamalassa myönnetty asuinrakennusten rakennuslupia enemmän kuin Nokialla, Huittisissa, Hämeenkyrössä, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä. Tämä lupamäärän kasvu näkyy myös toimintatuotoissa, jotka ovat ylittyneet kesäkuun lopussa 17,5% talousarviosta. Vastaavasti kaavoitusta varten teetetyt selvitykset ja kiinteistörekisteri/kiinteistöveroselvityksen pilottihanke ovat lisäävät vuoden 2025 kustannuksia. Kokonaisuudessaan arvioidaan maankäytön vastuualue pysyvän annetussa talousarviossa.   Kaupungin omien tonttien myyntimäärä on talousarvion mukainen, mutta se ei ole kasvanut samassa suhteessa myönnettyjen asuinrakennusten lupien kanssa. Maankäytössä on laadittu selvitystä tonttien tarjonnasta ja luovutuksesta ja se valmistuu elokuussa. Kaavoitushankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Kaavoista on hyväksytty 2025 Vammalan rautatiealueen, Karkun asemanseudun ja Pikku Italian eteläosan asemakaavat. Tyrvään teollisuusalueen asemakaava on ollut nähtävillä ehdotuksena. Karkun ja Keikyän teollisuusalueiden asemakaavat ovat olleet nähtävillä luonnoksena.

Toimivallan peruste Hallintosääntö

Valmistelija maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Esittelijä Kaupungingeodeetti

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.6.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 040 637 2321