RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 19.08.2025/Asianro 79
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 5 | Tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain kesäkuu 2025 |
| |
Liite 6 | Teknisen toimialan talouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2025 |
Teknisen toimialan talouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2025
TEKLTK 19.08.2025
624/02.02.00/2024
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain, maaliskuun, kesäkuun ja syyskun tilanteista.
Osavuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointijaksolta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.
Toimialan ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät, sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.
Oheismateriaalina tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain kesäkuu 2025 ja teknisen toimen käyttötalouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2025.
Käyttötalouden toteutuma 30.6.2025, nettotoimintakate
| Ta 2025 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2025 | Tot 06/1015 | Tot% |
Tilakeskus | 4 623 000 |
| 4 623 000 | 2 711 758 | 58,7 |
Yhdyskuntatekniikka | - 3 540 800 |
| -3 540 800 | -1 755 584 | 49,6 |
Maaseutupalvelut | -225 500 |
| -225 500 | 604 433 | -268 |
Investoinnit tilakeskus:
Ta 2025 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2025 | Toteutuma 06/2025 | Tot% |
-11 570 000 | 1 150 000 | -10 420 000 | -4 166 509 | 40,0 |
Investoinnit yhdyskuntatekniikka:
Ta 2025 | Ta-muutokset | Muutetta Ta 2025 | Toteutuma 06/2025 | Tot% |
-2 270 000 | -250 000 | -2 520 000 | -954 639 | 37,9 |
Tilakeskuksen pieninvestoinneissa on varattu 80 000 euron määräraha terveyskeskuksen call centerin rakentamista varten. Kyseessä on vuokravaikutteinen investointi ja investointivuokra veloitetaan yhdessä erässä vuoden 2025 aikana. Näin ollen call centerin investoinnille voidaan lisätä 80 000 euron rahoitusosuus ja 80 000 euron määräraha vapautuu käytettäväksi toisaalla. Tämä määräraha esitetään siirrettäväksi Sylvään A-talon remonttihankkeelle.
Tilakeskuksen investointimäärärahaa on säästymässä, summa tarkennetaan lokakuun osavuosikatsauksessa.
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää pieninvestointeihin 80 000 euron rahoitusosuuden lisäämistä ja pieninvestoinneista 80 000 euron määrärahan siirtoa käytettäväksi Sylvään A-talon remonttihankkeeseen.
Päätös
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|