RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2025/Pykälä 96
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio 2026 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2026 - 2028
TEKLTK 22.10.2025 § 96
530/02.02.00/2025
Taloussuunnittelun käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan kolmivuotiskaudelle 2026 – 2028. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 30.6.2025 vuoden 2026 ohjeellisen kehyslaskelman. Talousarviokehyksen pohjana on vuoden 2025 talousarvio ja vuoden 2025 tilinpäätösennuste.
Teknisen toimialan kehys 2026 ja tae 2026
Vastuualue | Ta 2025 | Kehys 2026 | Tae 2026 |
Tilakeskus | 4 623 000 | 2 749 000 | 2 749 300 |
Yhdyskuntatekniikka | -3 540 800 |
| -3 644 300 |
Lomituspalvelut | 0 |
| 0 |
Maaseutuviranomaispalvelut | -225 500 |
| - 226 000 |
Tekninen toimi yht: pl tilakeskus |
-3 766 300 |
-3 826 000 |
-3 870 300 |
Tilakeskus:
Hyvinvointialueelle määräaikaisesti vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun. Lakisääteisen vuokraamisvelvoitteen päättyessä kunnan tulee ottaa huomioon kuntalain 126 §:n yhtiöittämisvelvollisuus kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Sote-kiinteistöt yhtiöitetään 1.1.2026 alkaen. Lisäksi tarkoitus on siirtää kaikki kaupungin taseessa olevat Ara-kohteet Sastamalan Vuokratalot Oy:n taseeseen, koska yhtiöllä on muitakin yleishyödyllisiä Ara-säätelyn alaisia kiinteistöjä. Lisäksi tarkoitus on siirtää asuntokohteet Sastamalan Vuokratalot Oy:lle.
Talousarvioehdotuksessa on varattu kiinteistöjen purkamiseen yhteensä n. 500 000 euroa.
Yhdyskuntatekniikka:
Teknisen toimen, pl tilakeskus, annettu kehys ylittyy n. 40 000 eurolla, mikä johtuu siitä, että Sastamalan työllisyyspalveluista on siirretty yksi työntekijä yhdyskuntatekniikan vastuualueelle kuluvan vuoden huhtikuusta alkaen. Tätä ei oltu huomioitu kehyksessä.
Maaseutupalvelut:
Maaseutuviranomaispalveluiden osalta ei muutoksia kuluvaan vuoteen.
Lomituspalveluiden uusi IT-ohjelmisto integroidaan kaupungin järjestelmiin vuoden 2026 aikana. Tästä aiheutuneet kulut korvataan tietyissä rajoissa kaupungille.
Oheismateriaalina on taloussuunnitelman 2026 – 2028 valmisteluperiaatteet (kh 30.6.2025) ja tilakeskus taseyksikön sekä yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalveluiden tuloskortit. Tilakeskuksen osalta lisäksi tulos- ja rahoituslaskelma.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 ja 32 §
Valmistelija Teknisen toimialatiimi
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 oheismateriaalin mukaisena. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä talousarvioehdotukseen tarkennetut tiedot.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia |