Sivistyslautakunta
Esityslista 11.03.2026/Asianro 21

SIVLTK 11.03.2026    

703/02.06.01.03/2025  

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun­nan­hal­li­tuk­sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu­raa­van maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar­kas­tet­ta­vak­si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val­tuus­ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä, mi­ten kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta­voit­teet ovat toteutuneet. Lisäksi toimintakertomuksessa on otet­ta­va huomioon toiminnan tuloksellisuuden arviointiin vaikuttaneet kes­kei­set asiat sekä raportti sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riit­tä­vyy­des­tä. Sivistystoimi on antanut erillisen sisäisen valvonnan ja ris­kien hallinnan raportin vuodelta 2025. 

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2025 ta­lous­ar­vion toteumaprosentti on 97,8 % (edellinen vuosi 99,5 %). Kaupunginvaltuusto myönsi 2.6.2025 § 50 yhteensä 498 500 euroa ja 27.10.2025 § 235 yhteensä 360 000 euroa lisämäärärahaa sivistystoimelle pääosin kattamaan oppimisen tuen uudistuksesta johtuvat kustannukset. Tuottoja kertyi arvioitua enemmän kuntalaskutuksista sekä saaduista erillisrahoituksista ja hankerahoituksista, yhteensä n. 500 000 euroa. Toimintakulut alittuivat suunnitellusta noin 600 000 eurolla.

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimialan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin vuonna 2025. Toiminnallisesti keskeisin muutos toimialalla oli valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Tuen uudistuksen mukainen toimintakulttuurin muutos etenee siirtymävaiheen aikana.  Nuorten työpaja Rotvallin toiminta vakinaistettiin ja Sastamalan Taidekoulu aloitti toimintansa 1.8.2025. Kulttuuripalveluiden osalta perussopimus yhteistyöstä Kirjamuseon säätiön kanssa uudistettiin.

Palveluverkkoselvitys 2035 -työ aloitettiin kevätkaudella 2025. Valmistelutyön pohjaksi valmistui Aluekehitystoimisto MDI oy:n selvitys väestökehityksestä ja palveluverkon kehittämisvaihtoehdoista. Päätöksenteko siirtyi vuodelle 2026. Lisäksi toimintaa kehitettiin eri hankerahoitusten avulla (esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintahanke sekä koulunuorisotyöhanke).

Investoinnit

Sivistystoimen investointien osalta talousarvio alittui, toteuma 93,37 %. Investoinnit kohdentuivat Keikyän päiväkotikoulun, Sylvään Taitotalon ja MYK:n kalustamiseen sekä tvt-strategian mukaisiin oppimisympäristöihin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28 ja § 31, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, tilinpäätösohjeet

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö, sivistysjohtaja, vastuualueiden johtajat, toimintayksiköiden esihenkilöt

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799