RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.03.2026/Pykälä 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Teknisen toimialan vuoden 2025 käyttötalouden ja investointien toteutuma
TEKLTK 04.03.2026 § 15
624/02.02.00/2024
Toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.
Tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut -vastuualueiden vuoden 2025 käyttötalouden nettototeutuma on seuraava:
| Ta 2025 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2025 | Toteutuma 12/2025 | Tot% |
Tilakeskus | 4 623 000 |
| 4 623 000 | 5 730 422 | 123,95 |
Yhdyskunta-tekniikka | -3 540 800 | -40 000 | -3 580 800 | -3 487 206 | 97,4 |
Maaseutu-palvelut | -225 000 |
| -225 000 | -30 874 | 13,7 |
Investoinnit Tilakeskus
Ta 2025 | Ta-muutokset | Muutettu ta 2025 | Toteutuma 12/2025 | Tot% |
-11 570 000 | 1 460 000 | -10 110 000 | -9 690 998 | 95,9 |
Investoinnit Yhdyskuntatekniikka
Ta 2025 | Ta-muutokset | Muutettu ta 2025 | Toteutuma 12/2025 | Tot% |
-2 270 000 | -360 000 | -2 630 000 | -2 557 788 | 97,3 |
Tilakeskus:
Tilakeskuksen toimintatuotot toteutuivat n. 397 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempina. Tästä n. 186 000 euroa on sisäistä vuokratuottoa. Käyttötalouteen kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä n. 27 500 euroa.
Toimintakulut alittivat budjetin yhteensä n. 696 000 eurolla. Asiantuntijapalveluihin, rakennusten kunnossapitoon ja kiinteistönhoitopalveluihin varatut määrärahat ylittyivät. Vastaavasti kuitenkin henkilöstökuluista, ulkoalueiden kunnossapidosta, lämmityksestä ja sähköstä säästyi määrärahoja. Lauha ja vähäluminen loppuvuosi selittää suuren osan määrärahojen säästymisestä. Lisäksi muihin palveluihin oli varattu rahaa rakennusten purkamiseen, mutta tästä määrärahasta säästyi n. 225 000 euroa.
Vuonna 2025 aikana myytiin Purpuripuiston inforakennus Kiikoisista sekä kolme osakehuoneistoa. Kaksi myydyistä osakehuoneistoista oli As Oy Sastamalan Kapalonrinteestä, jossa omistusosuus vuoden 2025 aikana laski alle 50 %:iin myyntien myötä.
Vuonna 2025 purettiin vanha sairaala ja Sylvään koulun C-rakennus.
Tilakeskuksen suurimmat investointikohteet olivat Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen. Sylvään taitotalo otettiin käyttöön elokuussa ja Pehulan monipalvelukeskus marraskuussa. Pehulan monipalvelukeskuksen investointi jatkuu vielä vuodelle 2026 pihatöiden osalta.
Yhdyskuntatekniikka:
Yhdyskuntatekniikan tulojen toteutuma oli 100,6 % ja menojen 96,2 %. Nettotoimintakatteeksi muodostui 97,4 %. Toteutuma oli lähes talousarvion mukainen. Yksittäisiä ylityksiä oli mm. kunnossapitotarvikkeissa, koneiden ja kaluston kunnossapidossa sekä asiantuntijapalveluissa. Puolestaan sitten sähköstä, tietohallintokuluista ja henkilöstömenoista säästyi.
Yhdyskuntatekniikan investoinnit toteutuivat pääpiireissään suunnitellusti ja toteutuma oli 97,3 %.
Uusista alueista Uotsolan kaava-alue valmistui, samoin Aurinkorinteentie. Vuoden aikana peruskorjattiin Mäkelänkadun alue, Kyyhkysenkatu, Raivionkatu ja Juusonkujan alue. Nokiankatu valmistui. Asfaltointeja tehtiin päällystysohjelman mukaisesti ja katuvalaistuksen saneerausta LED-valaisimiin jatkettiin. Poronrannan leikkipuisto ja Sylvään lahden venelaituri valmistuivat.
Maaseutupalvelut:
Maaseutupalveluiden tulojen toteutuma oli 105,8 % ja menojen 104,1. Nettotoimintakatteeksi muodostui 13,7 %.
Maaseutuviranomaispalveluissa toimintatuottoja kertyi suunnitellusti. Menojen osalta palvelujen ostot alittuivat.
Lomituspalveluissa henkilöstökulut tapaturmamaksujen osalta nousi odotettua enemmän, sekä lisääntynyt palvelujen käyttö itse järjestetyssä lomituksessa nosti maksettujen avustusten määrää. Vastaavasti Melan maksama valtionkorvaus lisäsi lomituksen tuloja. Tapaturmavakuutusmaksuja nostivat työtapaturmista johtunut vakuutusmeno ja esille nousseet ammattitautiepäilyt.
Oheismateraalina vastuualueiden selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta. Tilakeskuksen osalta lisäksi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija Teknisen toimialatiimi
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia |