Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2026/Pykälä 35

YMPLTK 21.04.2026 § 35  

530/02.02.00/2025  

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat,

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. 

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2026

Nettotoimintakate 2026   -1 114 200

Toteuma 3/2026                 -288 400

Tot %         25,9%

Toteumaennuste             -1 114 200      

Toteumaennusteen perusteella maankäytön talouden toteuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2026 annetussa toimitakatteen raameissa. Alkuvuodesta on maksettu rakennusvalvonnan ohjelmistoja, joka nostaa toteutuneita kuluja.

Oheismateriaalina käyttötalouden toteutumaraportti.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla 

Rakentamisen määrä on jatkunut vuoden 2026 alkupuolella yhtä vilkkaana kuin vuonna 2025. Sastamalan rakennusvalvonta on tehnyt sopimuksen Hämeenkyrön rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta 1.4.2026 lähtien. Kaavoitushankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. 

Valmistelija maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Esittelijä Maankäyttöjohtaja

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 040 637 2321