Työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 11.05.2026/Pykälä 24

TYÖLLLTK 11.05.2026 § 24  

530/02.02.00/2025  

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosikatsaukseen tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. 

Työllisyyspalvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumatiedot ajalta 1.1. - 31.3.2026:

Toimintatuotot          588 000 euroa  24,3 %

Toimintakulut      - 1 324 000 euroa  19,2 %

Toimintakate          - 736 000 euroa  16,4 %

Toteumaennuste   4 481 000 euroa      

Toteumaennusteen perusteella työllisyyspalvelujen talouden toteuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2026 annetussa toimintakatteen raameissa.

Oheismateriaalina seuraa työllisyyspalvelujen vastuualueen toteutumaraportti ja sopimuskuntalaskelma tammi-maaliskuulta.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28-29 §

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava, työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus

Päätös

Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202