RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 07.09.2026/Pykälä 39
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Työllisyyspalvelujen vastuualue Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2026 (pdf 145.49 kb) |
Työllisyyspalvelujen vastuualueen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2026
TYÖLLLTK 07.09.2026 § 39
530/02.02.00/2025
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2025 § 86 Sastamalan kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028. Kaupunginhallituksen 22.12.2025 § 289 hyväksymä talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää vuoden 2026 talousarvion yleiset hallinnolliset täytäntöönpanoon liittyvät ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin toimialojen on reagoitava välittömästi. Kaikkia toimialoja koskevana on erityisesti huomioitava valtuustoon nähden sitovat kaupunkitasoiset ja toimialakohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joita raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Laajempi raportointi strategian mukaisista mittareista sekä valtuustoon nähden sitovista toimialakohtaisista toiminnallisista tavoitteista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tehdään kesäkuun osavuosiraportin yhteydessä.
Toimialat ja toimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiensa säännöllistä seurantaa. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiiviset tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti (kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti). Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista sekä henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johto- ryhmän suunnittelupalavereissa.
Ohjeen mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan vuosittain neljännesvuosiraportit 31.3. ja 30.9., puolivuotisraportti 30.6. ja tilinpäätösraportointi 31.12.
Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää seuraavat osiot vastuualueittain:
toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla,
toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti),
toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (mittarit),
talouden jaksotettu toteutuma ja ennuste koko vuoden kuluista ja tuotoista,
keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat, ja
määrärahamuutosesitys perusteluineen.
Työllisyyspalvelujen vastuualueen toteumat raportointijaksolta:
| TA2026 | Toteuma | Tot-% | Ennuste koko vuodelle |
Toimintatuotot | 2.422.400 | 748.917 | 30,9 | 1.836.000 |
Toimintakulut | -6.903.700 | -2.724.958 | 39,5 | -6.289.000 |
Toimintakate | -4.481.300 | -1.976,041 | 44,1 | -4.452.000 |
Oheismateriaalina seuraa vastuualueen tuloskortti, josta selviää myös tavoitteiden toteumatiedot.
Työllisyysalueen kuntakohtainen toteumalaskelma on seuraava:
| TA2026 | Toteuma | Tot-% | Jäljellä |
Sastamala | 4 481 300 | 1 974 047 | 44,1 | 2 507 253 |
Punkalaidun | 233 000 | 68 384 | 29,3 | 164 616 |
Hämeenkyrö | 751 600 | 187 333 | 24,9 | 564 267 |
Ikaalinen | 466 100 | 119 869 | 25,7 | 346 231 |
Parkano | 547 000 | 162 927 | 29,8 | 384 073 |
Kihniö | 112 000 | 16 895 | 15,1 | 95 105 |
Yhteensä | 6 591 000 | 2 529 455 | 38,4 | 4 061 545 |
Kuntien ennakkolaskutuksista verrattuna toteumatietoihin on erillinen laskelma.
Sastamalan kaupungin työttömyysturvamaksujen ennakoitu ylitys pyritään kattamaan vastuualueen sisällä kaupungin ostopalvelujen ja avustusten (starttiraha ja palkkatuki) talousarviota alhaisemmilla toteumilla.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 75 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje 2026
Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava, työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi
Esittelijä Työllisyysjohtaja
Päätösehdotus
Työllisyyslautakunta merkitsee työllisyyspalvelujen vastuualueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.6.2026 tiedoksi ja saattaa katsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202
| Edellinen asia | Seuraava asia |